短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な減益決算ながら「想定内」の進捗: 売上高は前年同期比0.8%減、営業利益は51.1%減と大幅減益だが、暦要因による稼働日減少や新卒採用・教育コストの前倒し計上が主因であり、会社側は計画通りと強調。
- M&Aによる非連続成長への布石: 「Man to Man」及び「オールジャパンガード」の2社を子会社化。第1四半期（1Q）は貸借対照表のみ連結し、2Qより業績寄与が始まるため、下期偏重の利益構造が鮮明に。
- エンジニア領域の急成長: 主力の製造生産系が苦戦する中、エンジニア系人材サービスは売上高が前年同期比17.2%増と力強く成長し、事業構造の高度化が進展。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 249億6,400万円（前年同期比0.8%減）
- 営業利益: 4億2,900万円（同51.1%減）
- 経常利益: 4億3,200万円（同51.3%減）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 2億1,800万円（同57.2%減）
通期計画に対する進捗率:
- 売上高：21.7%（通期予想1,150億円に対し）
- 営業利益：10.7%（通期予想40億円に対し） 前年同期は持ち株会社体制移行直後のため単純比較は困難だが、利益面での進捗10.7%は表面上低く見える。しかし、稼働日の下期偏重やM&A効果の寄与（2Q以降）を考慮すれば、会社側の「概ね計画通り」との説明には整合性がある。
3. セグメント別のモメンタム
- 総合人材サービス（勢い：混合）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 249.6億円 | +0.8% | 251.6億円 |
| 営業利益 | 4.3億円 | +51.1% | 8.8億円 |
| 経常利益 | 4.3億円 | +51.3% | 8.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 2.2億円 | +57.2% | 5.1億円 |
| 包括利益 | 2.3億円 | +57.0% | 5.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 6.57円 | — | 15.62円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 353.3億円 | 312.8億円 |
| 純資産 | 168.5億円 | 167.9億円 |
| 自己資本比率 | 46.9% | 52.8% |
| 自己資本 | 165.6億円 | 165.0億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1150.0億円 | +13.2% |
| 営業利益 | 40.0億円 | +12.5% |
| 経常利益 | 40.0億円 | +12.2% |
| 当期純利益 | 25.0億円 | +29.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 74.07円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 22円 | 25円 予想 |
| 年間合計 | 22円 | 25円 予想 |
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