短信要約
1. 要点(3行)
・M&A効果で売上高は前年同期比6.0%増の531.6億円と増収を確保するも、先行投資が重なり営業利益は同33.6%減の9.8億円に沈む。 ・オートモーティブ向け人材ニーズの鈍化や新卒エンジニアの育成コスト増加、M&Aに伴うのれん償却費が利益を圧迫した。 ・通期計画に対する利益進捗率は約24%と低水準に留まり、下期の急激な業績回復（バックエンド偏重）が必須の状況。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期第2四半期（累計）の着地は以下の通りです。
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 531.6億円 | +6.0% | 501.7億円 |
| 営業利益 | 9.8億円 | -33.6% | 14.8億円 |
| 経常利益 | 9.7億円 | -33.8% | 14.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 5.2億円 | -40.2% | 8.7億円 |
| 包括利益 | 5.2億円 | -40.9% | 8.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 15.52円 | — | 26.62円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 349.1億円 | 312.8億円 |
| 純資産 | 171.7億円 | 167.9億円 |
| 自己資本比率 | 48.4% | 52.8% |
| 自己資本 | 169.0億円 | 165.0億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1150.0億円 | +13.2% |
| 営業利益 | 40.0億円 | +12.5% |
| 経常利益 | 40.0億円 | +12.2% |
| 当期純利益 | 25.0億円 | +29.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 73.98円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 22円 | 25円 予想 |
| 年間合計 | 22円 | 25円 予想 |