短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地： 売上高は前年同期比6.1%増の625.36億円と堅調だったが、人件費増や償却費の増加、M&A関連費用により営業利益は同6.7%減の146.21億円となった。
- 大型M&Aによる九州進出： 2025年11月に株式会社スカラベサクレを440億円で買収し、九州エリアでの最終処分場事業を大幅強化。のれん等の無形資産が急増し、財務構造が大きく変化した。
- コスト増が利益を圧迫： 関東エリアの外注費増加や最終処分場の資産除去債務の再見積もりによる相殺影響の終了などが重なり、営業利益率は26.6%から23.4%へ低下した。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期第3四半期の連結累計実績は以下の通りです。
- 売上高: 625.36億円（前年同期比 +6.1%）
- 営業利益: 146.21億円（同 △6.7%）
- 経常利益: 148.58億円（同 △5.5%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 99.05億円（同 △6.2%）
通期計画に対する進捗率：
- 売上高：74.5%
- 営業利益：67.1%
- 経常利益：68.8% 前年同期の営業利益進捗率（約72%）と比較すると、利益面での進捗はやや遅れています。これは第3四半期に発生した大型M&Aに伴う諸費用や、戦略的な人件費・コスト増が要因です。
3. セグメント別のモメンタム
- 環境関連事業（勢い：維持）
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 625.4億円 | +6.1% | 589.1億円 |
| 営業利益 | 146.2億円 | +6.7% | 156.8億円 |
| 経常利益 | 148.6億円 | +5.5% | 157.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 99.0億円 | +6.2% | 105.6億円 |
| 包括利益 | 102.0億円 | +7.2% | 109.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 100.24円 | — | 106.89円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2578.2億円 | 1849.0億円 |
| 純資産 | 1090.6億円 | 946.8億円 |
| 自己資本比率 | 40.4% | 51.0% |
| 自己資本 | 1041.4億円 | 942.7億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 839.0億円 | +4.6% |
| 営業利益 | 218.0億円 | +1.2% |
| 経常利益 | 216.0億円 | +0.5% |
| 当期純利益 | 144.0億円 | +0.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 146.19円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 23円 | 24.5円 |
| 期末 | 25円 | 24.5円 予想 |
| 年間合計 | 48円 | 49円 予想 |
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