短信要約
1. 要点(3行)
- 利益面の大幅減益とM&Aによる構造変化: 2025年3月期は売上高が微増（+2.4%）の一方、営業利益は25.2%減の1.26億円に沈んだ。しかし、2025年4月に株式会社第一工芸社を完全子会社化したことで、来期より連結決算へ移行し、事業規模が大きく拡大する。
- 仲介事業の苦戦と内装工事の堅調: 不動産仲介売上高が前期比17.5%減と低迷したが、主力の内装工事関連サービスは4.2%増の29.3億円と底堅く推移し、売上の約9割を占める構成となった。
- 強気の来期予想と増配継続: 連結移行に伴い、2026年3月期は売上高50億円（約6割増）、営業利益1.8億円（約4割増）を計画。配当も今期2.6円（前期比+0.2円）、来期2.8円と連続増配を予定しており、株主還元姿勢を強化している。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期（非連結）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 31.39億円（前期比 +2.4%）
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今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 31.4億円 | +2.4% | 30.7億円 |
| 営業利益 | 1.3億円 | -25.2% | 1.7億円 |
| 経常利益 | 1.3億円 | -25.6% | 1.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 86,000,000円 | -33.7% | 1.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 3.57円 | — | 5.4円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 5.4円 |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 13.2億円 | 13.0億円 |
| 純資産 | 6.4億円 | 6.1億円 |
| 自己資本比率 | 48.5% | 46.0% |
| 自己資本 | 6.4億円 | 6.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 26.38円 | 24.77円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 13.9% | 23.5% |
| ROA（総資産経常利益率） | 9.7% | 13.7% |
| 売上高営業利益率 | 4.0% | 5.5% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,000,000円 | 1.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,000,000円 | -14,000,000円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,000,000円 | -52,000,000円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 7.6億円 | 7.7億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 50.0億円 | — |
| 営業利益 | 1.8億円 | — |
| 経常利益 | 1.8億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 4.53円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 2.4円 | 2.6円 |
| 年間合計 | 2.4円 | 2.6円 |
配当性向：当期 72.9% / 前期 44.5%
純資産配当率：当期 10.2% / 前期 10.4%