企業解説
1. 企業概要
株式会社クロップスは、東海・関東地区を中心に多角的な事業を展開する企業グループです。KDDIの一次代理店としてauショップ等を運営する「移動体通信事業」を基幹とし、成長エンジンの「店舗転貸借事業（飲食店等の物件仲介・転貸）」、人材派遣、ビルメンテナンス、卸売、不動産売買、アジア圏での「海外事業」の計7セグメントを運営しています。主要顧客はKDDI株式会社であり、連結売上高の44.7％（約275億円）を占めています。
2. 要点(3行)
- 売上高（615.6億円、前期比13.0%増）と経常利益（26.3億円、同13.7%増）は好調に推移。
- 店舗転貸借事業が営業利益52.9%増と躍進したが、海外子会社での不正着服事件が利益を圧迫。
- 不正関連損失（2.5億円）の影響で親会社株主に帰属する当期純利益は17.8%減の9.9億円に留まる。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は615.6億円（前期比13.0%増）と増収を確保しました。主力の移動体通信事業の好調に加え、利益率の高い店舗転貸借事業の拡大が寄与しています。一方で、親会社株主に帰属する当期純利益は9.9億円（前期比17.8%減）と減益。これはベトナムの子会社（JOB LINKS）における従業員の多額の着服事件に伴う不正関連損失2.5億円を特別損失に計上したことが主因です。
- ROE（自己資本利益率）: 8.4%（前期11.0%から低下）
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 410.4億円 | 453.2億円 | 483.8億円 | 544.9億円 | 615.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 23.0億円 | 26.7億円 | 24.3億円 | 23.2億円 | 26.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 8.5億円 | 14.8億円 | 11.8億円 | 12.1億円 | 9.9億円 |
| 包括利益 | 13.0億円 | 19.7億円 | 17.3億円 | 16.6億円 | 15.1億円 |
| 純資産額 | 98.7億円 | 113.9億円 | 124.9億円 | 132.2億円 | 143.5億円 |
| 総資産額 | 246.9億円 | 275.0億円 | 307.2億円 | 333.8億円 | 361.1億円 |
| １株当たり純資産額 | 883.23円/株 | 1,044.57円/株 | 1,114.39円/株 | 1,206.28円/株 | 1,293.84円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 92.51円/株 | 163.46円/株 | 129.09円/株 | 127.54円/株 | 104.81円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 32.3% | 34.3% | 34.3% | 34.2% | 33.9% |
| 自己資本利益率 | 11.0% | 17.0% | 11.7% | 11.0% | 8.4% |
| 株価収益率 | 990.0% | 600.0% | 1060.0% | 890.0% | 920.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.2億円 | 22.3億円 | 15.9億円 | 15.2億円 | 14.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.1億円 | -7.3億円 | -20.5億円 | -2.7億円 | -2.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.4億円 | -8.7億円 | 0.6億円 | -8.1億円 | -4.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 66.0億円 | 72.8億円 | 70.1億円 | 74.7億円 | 83.0億円 |
| 従業員数 | 85400.0% | 105700.0% | 116100.0% | 120000.0% | 125900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 119000.0% | 117500.0% | 124500.0% | 121900.0% | 129300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 185.2億円 | 210.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 148.6億円 | 150.4億円 |
| 資産 | 333.8億円 | 361.1億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 112.0億円 | 117.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 89.6億円 | 100.3億円 |
| 負債 | 201.6億円 | 217.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 109.0億円 | 117.0億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 5.0億円 | 5.3億円 |
| 新株予約権 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 非支配株主持分 | 18.1億円 | 21.1億円 |
| 純資産 | 132.2億円 | 143.5億円 |
| 負債純資産 | 333.8億円 | 361.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 544.9億円 | 615.7億円 |
| 売上原価 | 408.1億円 | 463.9億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 136.8億円 | 151.8億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 115.5億円 | 127.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 21.3億円 | 24.2億円 |
| ▶ 営業外収益 | 2.6億円 | 3.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.7億円 | 0.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 23.2億円 | 26.3億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.1億円 | 0.7億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.7億円 | 3.7億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 22.5億円 | 23.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 7.5億円 | 10.5億円 |
| 法人税等調整額 | -0.2億円 | -2.0億円 |
| 法人税等 | 7.2億円 | 8.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 15.3億円 | 14.8億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 3.2億円 | 4.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 12.1億円 | 9.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.2億円 | 14.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.7億円 | -2.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.1億円 | -4.8億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.3億円 | 1.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4.6億円 | 8.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 74.7億円 | 83.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 74.7億円 | 83.0億円 |