短信要約
1. 要点(3行)
- 利益目標の早期超過と上方修正: 中間期時点で経常利益（656億円）が当初の通期計画（450億円、修正前）を早くも上回り、通期予想の大幅な上方修正と増配（年間22.5円）を発表した。
- 販売電力量の増加と燃調タイムラグ益: 猛暑による冷房需要増（小売3.9%増）および卸売の拡大、さらに燃料価格下落に伴う燃料費調整制度のタイムラグ差益が利益を大きく押し上げた。
- 財務体質の着実な回復: 親会社株主に帰属する中間純利益481億円の計上により、自己資本比率は23.2%（前期末比2.7ポイント上昇）まで回復し、復配後の株主還元姿勢を強めている。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期第2四半期（中間期）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高（営業収益）: 4,031億円（前年同期比 4.1%減）
- 営業利益: 665億円（前年同期比 6.7%増）
- 経常利益: 656億円（前年同期比 9.2%増）
- 中間純利益: 481億円（前年同期比 8.9%増）
通期計画に対する進捗率と勢い: 通期修正予想（経常利益650億円）に対する**中間期時点の進捗率は101.0%**に達しており、事実上、下半期の利益を見込まずとも計画を達成する極めて保守的な、あるいは勢いのある着地となっています。前年同期の経常利益進捗率（旧通期計画に対して）と比較しても、今期の利益蓄積のペースは極めて速いと言えます。
3. セグメント別のモメンタム
- 発電・販売事業（勢い：強）:
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 4031.8億円 | +4.1% | 4203.1億円 |
| 営業利益 | 665.5億円 | +6.7% | 623.4億円 |
| 経常利益 | 656.8億円 | +9.2% | 601.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 481.4億円 | +8.9% | 442.1億円 |
| 包括利益 | 517.6億円 | +22.8% | 421.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 230.47円 | — | 211.73円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 18534.3億円 | 18598.3億円 |
| 純資産 | 4315.5億円 | 4008.5億円 |
| 自己資本比率 | 23.2% | 20.5% |
| 自己資本 | 4293.7億円 | 3807.3億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 営業収益 | 7800.0億円 | +9.1% |
| 営業利益 | 700.0億円 | +30.7% |
| 経常利益 | 650.0億円 | +28.9% |
| 当期純利益 | 480.0億円 | +26.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 229.79円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 7.5円 | 10円 |
| 期末 | 12.5円 | 12.5円 予想 |
| 年間合計 | 20円 | 22.5円 予想 |
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