企業解説
1. 企業概要
Atlas Technologies株式会社は、Fintech領域に特化した独立系コンサルティング・グループです。決済、銀行、証券、保険分野において、戦略立案からシステム設計、業務構築までを一気通貫で支援しています。
- 主要製品・サービス: Fintechコンサルティング、プロジェクト実行支援（PMO）、ITリスク・セキュリティ支援。
- 主要顧客: 株式会社NTTドコモへの売上依存度が51.6%と極めて高い構造ですが、過去数年（90%超）からは低下傾向にあります。
- 競合環境: 決済実務とITに精通した高い専門性を強みとしていますが、大手コンサルティングファームやSIerとの人材獲得・案件獲得競争に晒されています。
2. 要点(3行)
- 2025年12月期は売上高22.8億円（前年同期比7.5%増）となり、最終利益2,255万円で黒字転換を達成。
- NTTドコモへの売上依存度は51.6%まで低下し顧客分散が進む一方、特定顧客への依存リスクは依然として残る。
- 営業キャッシュ・フローが1.37億円の赤字となっており、売上債権の増加による資金効率の低下が懸念材料。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 22.8億円（前年：21.2億円）。既存顧客の深耕に加え、銀行・保険等の新規分野での受注拡大が寄与。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | — | 25.9億円 | 21.2億円 | 22.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | — | 1.3億円 | -3.7億円 | 0.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | — | 0.8億円 | -8.5億円 | 0.2億円 |
| 包括利益 | — | — | 0.8億円 | -8.4億円 | 0.2億円 |
| 純資産額 | — | — | 25.0億円 | 16.5億円 | 16.8億円 |
| 総資産額 | — | — | 27.6億円 | 19.4億円 | 19.4億円 |
| １株当たり純資産額 | — | — | 338.58円/株 | 224.44円/株 | 225.83円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | — | 10.59円/株 | -115.61円/株 | 3.05円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | 10.17円/株 | — | 3.03円/株 |
| 自己資本比率 | — | — | 90.5% | 85.4% | 86.3% |
| 自己資本利益率 | — | — | 3.1% | — | 1.4% |
| 株価収益率 | — | — | 4110.0% | — | 9340.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -0.8億円 | -1.4億円 | -1.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -5.1億円 | 0.0億円 | -0.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | 0.1億円 | -0.0億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | 17.8億円 | 16.6億円 | 15.1億円 |
| 従業員数 | — | — | 4500.0% | 6600.0% | 6900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 19.1億円 | 19.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 0.2億円 | 0.4億円 |
| 資産 | 19.4億円 | 19.4億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 2.8億円 | 2.7億円 |
| 負債 | 2.8億円 | 2.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 16.4億円 | 16.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 純資産 | 16.5億円 | 16.8億円 |
| 負債純資産 | 19.4億円 | 19.4億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 21.2億円 | 22.8億円 |
| 売上原価 | 17.1億円 | 17.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 4.1億円 | 5.7億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 7.9億円 | 5.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3.8億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3.7億円 | 0.2億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 4.8億円 | — |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -8.6億円 | 0.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 法人税等調整額 | -0.1億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | -0.1億円 | -0.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -8.5億円 | 0.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -8.5億円 | 0.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.4億円 | -1.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.0億円 | -0.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.0億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.1億円 | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1.3億円 | -1.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 16.6億円 | 15.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 16.6億円 | 15.1億円 |