短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地： 売上高は前年比5.0%増の976.78億円と伸長したが、国内の戦略的投資増や海外の人件費高騰により、営業利益は同6.1%減の93.96億円と減益。
- 国内は堅調、海外に課題： 国内は防災・減災需要を背景に受注高が5.7%増と好調を維持。一方で海外事業は、東南アジアの案件遅延や英国のコスト増で利益が27.9%減と大きく落ち込んだ。
- 攻めの姿勢と資本効率改善： 広建コンサルタンツの買収（投資額54.7億円）や、1対2の株式分割の実施、次期営業利益100億円の大台回復予想など、成長と株主還元への積極性が見える。
2. 直近の業績と進捗率
2024年12月期（通期）の実績は以下の通りです。
- 売上高： 976.78億円（前年同期比 +5.0%）
- 営業利益： 93.96億円（同 △6.1%）
- 経常利益： 95.35億円（同 △6.1%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益： 67.46億円（同 △10.5%）
【進捗と勢いの変化】 通期計画に対する進捗率は100%（確定値）です。前年同期（2023年12月期）が売上高11.5%増、営業利益24.9%増と大幅な伸びを見せていたのに対し、今期は「減益計画」の通り着地しており、利益成長のモメンタムは一時的に足踏みした状態です。ただし、売上高は過去最高水準を更新しており、トップラインの成長は継続しています。
3. セグメント別のモメンタム
- 国内建設コンサルティング事業（勢い：強）：
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-01 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-01 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 976.8億円 | +5.0% | 930.6億円 |
| 営業利益 | 94.0億円 | +6.1% | 100.1億円 |
| 経常利益 | 95.3億円 | +6.1% | 101.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 67.5億円 | +10.5% | 75.3億円 |
| 包括利益 | 86.0億円 | +11.1% | 96.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 243.1円 | — | 271.06円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2023-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 876.9億円 | 799.1億円 |
| 純資産 | 616.7億円 | 550.9億円 |
| 自己資本比率 | 70.1% | 68.7% |
| 自己資本 | 614.5億円 | 548.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,213.71円 | 1,979.45円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 11.6% | 14.7% |
| ROA（総資産経常利益率） | 11.4% | 13.3% |
| 売上高営業利益率 | 9.6% | 10.8% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.1億円 | 8.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.0億円 | 9.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.1億円 | 32.9億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 155.2億円 | 196.5億円 |
来期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1000.0億円 | +2.4% |
| 営業利益 | 100.0億円 | +6.4% |
| 経常利益 | 100.0億円 | +4.9% |
| 当期純利益 | 69.0億円 | +2.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 248.55円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 150円 | 150円 |
配当性向：当期 30.9% / 前期 27.7%
純資産配当率：当期 3.6% / 前期 4.1%
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