短信要約
1. 要点(3行)
- 2025年12月期は売上高1,010億円と過去最高を更新するも、海外事業の収益性悪化や先行投資により、営業利益は91億円（前年比2.8%減）の減益着地。
- 国内事業は「国土強靱化」の追い風を受け受注高が前年比10.2%増と極めて堅調であり、2026年12月期は2桁増益のV字回復を見込む。
- 1株当たり配当は分割考慮後で実質維持（75円）、次期は78円への増配を計画し、15億円規模の自己株式取得など株主還元姿勢を鮮明化。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 1,010億38百万円（前年同期比 +3.4%）
- 営業利益: 91億36百万円（同 -2.8%）
- 経常利益: 93億50百万円（同 -1.9%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 59億52百万円（同 -11.8%）
進捗と勢いの変化: 通期計画に対する進捗率は、前年の増益基調から一転し、利益面で足踏みが見られます。これは「中期経営計画2027」の初年度として、人的資本への投資やDX推進等のコストが先行したためです。ただし、受注高は連結全体で1,097億円（16.2%増）と積み上がっており、売上への転換には時間差があるものの、事業の勢い自体は衰えていません。
3. セグメント別のモメンタム
- 国内建設コンサルティング事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1010.4億円 | +3.4% | 976.8億円 |
| 営業利益 | 91.4億円 | +2.8% | 94.0億円 |
| 経常利益 | 93.5億円 | +1.9% | 95.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 59.5億円 | +11.8% | 67.5億円 |
| 包括利益 | 76.4億円 | +11.1% | 86.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 214.45円 | — | 243.1円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 963.4億円 | 876.9億円 |
| 純資産 | 668.1億円 | 616.7億円 |
| 自己資本比率 | 69.1% | 70.1% |
| 自己資本 | 665.3億円 | 614.5億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,412.45円 | 2,213.71円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 9.3% | 11.6% |
| ROA（総資産経常利益率） | 10.2% | 11.4% |
| 売上高営業利益率 | 9.0% | 9.6% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.7億円 | 24.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.1億円 | 56.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.9億円 | 21.1億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 150.9億円 | 146.7億円 |
来期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1050.0億円 | +3.9% |
| 営業利益 | 105.0億円 | +14.9% |
| 経常利益 | 105.0億円 | +12.3% |
| 当期純利益 | 70.0億円 | +17.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 256.05円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 150円 | 75円 |
配当性向：当期 35.0% / 前期 30.9%
純資産配当率：当期 3.2% / 前期 3.6%
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