短信要約
1. 要点(3行)
- 減収増益の「筋肉質化」が鮮明: 売上高は13.3%減の一方、営業利益は39.0%増と大幅伸長。新作の減収をカタログタイトルの利益貢献とコスト効率化で補う構造へ転換。
- 構造改革に伴う「巨額特損」を計上: 組織再編費用として119.5億円の特別損失を計上。不採算案件の整理や組織のスリム化を断行し、将来の収益性向上に向けた「膿出し」を完了。
- 通期利益予想を上方修正: 構造改革の進展とロイヤリティ収入の好調を受け、営業利益予想を上方修正。売上規模の追及から利益重視の経営姿勢へのシフトが投資家から評価される内容。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計（9ヶ月）の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 2,154億円（前年同期比13.3%減）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2154.6億円 | -13.3% | 2485.2億円 |
| 営業利益 | 463.9億円 | +39.0% | 333.8億円 |
| 経常利益 | 531.7億円 | +40.8% | 377.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 256.1億円 | +3.6% | 247.2億円 |
| 包括利益 | 237.9億円 | -4.5% | 249.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 71.03円 | — | 68.64円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 70.97円 | — | 68.64円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 4233.7億円 | 4161.6億円 |
| 純資産 | 3422.3億円 | 3363.7億円 |
| 自己資本比率 | 80.7% | 80.7% |
| 自己資本 | 3416.3億円 | 3357.1億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 2800.0億円 | -13.7% |
| 営業利益 | 490.0億円 | +20.7% |
| 経常利益 | 550.0億円 | +34.3% |
| 当期純利益 | 270.0億円 | +10.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 74.9円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 28円 | 54円 |
| 期末 | 101円 | 25円 予想 |
| 年間合計 | 129円 | — |