短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地だが、受注高が前年同期比24.1％増と大幅伸長： 販管費増や投資負担で営業利益は前年同期比7.0％減の17.8億円となったが、受注環境は極めて好調。
- セグメント再編による成長領域の明確化： 「インテグレーション」や「コネクティッド」が牽引。特にDX推進を背景としたローコード開発や自動車向け開発が勢いを維持。
- 積極的な株主還元施策の継続： 20億円を上限とする自己株式取得を進行中であり、1Q時点で約11.3億円を取得済み。資本効率向上への強い意欲が見られる。
2. 直近の業績と進捗率
2026年1月期 第1四半期の連結業績は、売上高143.35億円（前年同期比2.0％増）、営業利益17.85億円（同7.0％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益12.60億円（同3.9％減）となりました。
通期計画に対する進捗率は以下の通りです。
- 売上高： 23.7％（通期予想 605.0億円に対し）
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今期累計実績
2025-02 〜 2025-04
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2024-04 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 143.3億円 | +2.0% | 140.5億円 |
| 営業利益 | 17.9億円 | -7.0% | 19.2億円 |
| 経常利益 | 18.3億円 | -5.1% | 19.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 12.6億円 | -3.9% | 13.1億円 |
| 包括利益 | 10.1億円 | -37.0% | 16.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 39.54円 | — | 39.02円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 39.49円 | — | 38.98円 |
財務状態
| 項目 | 2025-04末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 515.2億円 | 526.4億円 |
| 純資産 | 393.3億円 | 404.0億円 |
| 自己資本比率 | 76.3% | 76.7% |
| 自己資本 | 393.1億円 | 403.6億円 |
通期予想
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 605.0億円 | +7.6% |
| 営業利益 | 67.8億円 | +1.2% |
| 経常利益 | 68.2億円 | +0.2% |
| 当期純利益 | 49.0億円 | +21.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 152.76円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 25円 | 30円 予想 |
| 期末 | 30円 | 35円 予想 |
| 年間合計 | 55円 | 65円 予想 |