短信要約
1. 要点(3行)
- 国内は震災復旧と国土強靱化で絶好調: 能登半島地震の復旧支援やインフラ老朽化対策が牽引し、国内の防災・インフラ事業の営業利益が前年比41.0%増と大幅な伸びを記録。
- 海外事業の不振が重石: 米国のインフレや欧米の洋上風力市場停滞により、国際事業が5.1億円の営業赤字に転落。国内の利益成長を打ち消す形となった。
- 攻めの株主還元姿勢: 当期純利益は投資有価証券売却による特別利益で過去最高水準。配当を前期の86円から110円へ大幅増配し、配当性向は58.1%まで上昇。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期（通期）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 762.8億円（前年同期比 3.0%増）
- 営業利益: 41.0億円（同 6.2%減）
- 経常利益: 49.5億円（同 6.8%減）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 43.3億円（同 8.0%増）
【進捗と勢いの変化】 本決算のため通期計画に対しては100%の到達ですが、利益面では期初予想を上回る着地となりました（特に純利益）。前年同期比では、国内事業が「増収増益」と強いモメンタムを維持している一方、海外事業の急減速により連結営業利益ベースでは勢いが鈍化しています。2026年12月期の通期計画は売上高750億円（1.7%減）と、やや保守的な慎重姿勢が見られます。
3. セグメント別のモメンタム
- 防災・インフラ事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 762.9億円 | +3.0% | 740.9億円 |
| 営業利益 | 41.1億円 | +6.2% | 43.8億円 |
| 経常利益 | 49.5億円 | +6.8% | 53.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 43.3億円 | +8.0% | 40.1億円 |
| 包括利益 | 39.3億円 | +42.6% | 68.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 189.21円 | — | 170.39円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1085.2億円 | 1068.4億円 |
| 純資産 | 788.0億円 | 787.6億円 |
| 自己資本比率 | 71.8% | 72.8% |
| 自己資本 | 779.2億円 | 778.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 3,419.42円 | 3,336.66円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 5.6% | 5.3% |
| ROA（総資産経常利益率） | 4.6% | 5.1% |
| 売上高営業利益率 | 5.4% | 5.9% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.8億円 | 13.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.4億円 | 26.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.6億円 | 52.9億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 180.2億円 | 124.1億円 |
来期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 750.0億円 | +1.7% |
| 営業利益 | 42.0億円 | +2.2% |
| 経常利益 | 48.0億円 | +3.1% |
| 当期純利益 | 39.0億円 | +10.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 170.36円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 29円 | 43円 |
| 期末 | 57円 | 67円 |
配当性向：当期 58.1% / 前期 50.5%
純資産配当率：当期 3.3% / 前期 2.7%
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