短信要約
1. 要点(3行)
- 増収増益を維持: 売上高6.6%増、営業利益4.8%増と堅調。インバウンド需要の回復やディスカウントストア事業の食品部門が業績を牽引した。
- 利益成長の源泉はディスカウント事業: ドラッグストア事業の営業利益が投資費用で0.2%増と横ばいに対し、ディスカウント事業は12.8%増と高い成長性を見せた。
- デジタル投資によるコスト増: 電子棚札の導入拡大等によりドラッグストア事業の管理費が増加。中長期的な生産性向上に向けた先行投資が利益を圧迫する形となった。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期 第3四半期（累計）の着地は以下の通り。
- 売上高: 6,035億94百万円（前年同期比 6.6%増）
- 営業利益: 348億19百万円（同 4.8%増）
- 経常利益: 343億51百万円（同 1.7%増）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 238億30百万円（同 4.6%増）
通期計画に対する進捗率:
- 売上高：75.2%
- 営業利益：75.4%
- 純利益：78.3% 通期計画（営業利益462億円、純利益304億50百万円）に対し、第3四半期時点で75%を超えており、極めて順調な推移である。前年同期の営業利益増益率（12.6%増）と比較すると勢いは落ち着いているが、利益絶対額は着実に積み上がっている。
3. セグメント別のモメンタム
- ドラッグストア事業（勢い：維持）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6035.9億円 | +6.6% | 5659.7億円 |
| 営業利益 | 348.2億円 | +4.8% | 332.2億円 |
| 経常利益 | 343.5億円 | +1.7% | 337.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 238.3億円 | +4.6% | 227.8億円 |
| 包括利益 | 238.6億円 | +4.6% | 228.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 203.75円 | — | 194.82円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 4340.3億円 | 4202.1億円 |
| 純資産 | 2627.5億円 | 2530.9億円 |
| 自己資本比率 | 60.5% | 60.2% |
| 自己資本 | 2627.5億円 | 2530.9億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 8030.0億円 | +6.8% |
| 営業利益 | 462.0億円 | +12.7% |
| 経常利益 | 453.0億円 | +8.6% |
| 当期純利益 | 304.5億円 | +4.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 260.38円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 57円 | 65円 |
| 期末 | 57円 | 65円 予想 |
| 年間合計 | 114円 | 130円 予想 |
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