アレンザホールディングス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 増収減益の着地： 営業収益は前年比2.4%増の1,533億円と過去最高を更新したが、営業利益は天候不順やコスト増が響き同14.5%減の35億円と苦戦した。
• ペット事業の拡大と課題： 「アミーゴ」がジョーカー社を吸収合併したことで収益規模は19.1%増と急拡大したが、統合コストや販管費増により利益面では16.6%減の足踏み。
• 次期の反転攻勢： 2026年2月期はPB比率向上（20%目標）やDXによる在庫最適化を掲げ、営業利益37.5億円（前年比6.9%増）への増益回復を見込む。

2. 直近の業績と進捗率

2025年2月期の連結業績は以下の通りです。

• 営業収益： 1,533億45百万円（前年同期比 2.4%増）
• 営業利益： 35億9百万円（同 14.5%減）
• 経常利益： 39億53百万円（同 14.3%減）
• 親会社株主に帰属する当期純利益： 20億88百万円（同 12.0%減）

分析： 本決算は通期確定値のため、期初予想（営業利益40億円）に対しては約87%の達成率に留まりました。第3四半期までの遅れを第4四半期で取り戻しきれず、通期では減益着地となりました。前年同期の勢いと比較しても、既存店客数の減少（ダイユーエイトで2.7%減など）が利益を押し下げた形です。

3. セグメント別のモメンタム

• ホームセンターバロー（勢い：維持）： 営業収益581億91百万円（1.3%増）、利益19億37百万円（0.7%増）と唯一の増益を確保。EDLP（常時低価格）戦略が物価高騰下で支持を集めました。