エンカレッジ・テクノロジ株式会社(E30085)は、システムの証跡管理(操作記録)や特権ID管理ソフトウェアの開発・販売を行う独立系パッケージベンダーです。主力製品の「ESS REC」や次世代型の「ESS AdminONE」は、金融機関や官公庁などの高セキュリティ環境で高いシェアを誇ります。主要顧客は株式会社NTTデータ(売上高の22.2%を占める)であり、同社を介した金融・公共向け案件が収益の柱です。競合環境としては、海外製品やクラウドベンダーの類似機能の参入がありますが、国内法規制への適応力と克明な記録性能で差別化を図っています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-19 提出)収益性
営業利益率
11.9%
≧10%が優良
ROA
6.2%
≧5%が優良
ROE
6.3%
≧10%が優良
ROIC
6.2%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
0.1%
≧10%が優良
営業利益成長率
-6.6%
≧10%が優良
EPS成長率
0.6%
≧10%が優良
3行解説
- 2025年3月期は大型案件の延期により、売上高25.01億円(前期比0.1%増)、営業利益2.97億円(同6.6%減)と、業績予想を大きく下回る着地。
- ライセンス売上は16.7%減と苦戦したが、クラウドサービス売上は65.8%増と急成長しており、サブスクリプション型モデルへの移行が加速。
- 自己資本比率75.4%の無借金経営を背景に、配当性向を75.6%(25円配当)まで引き上げるなど、極めて積極的な株主還元姿勢を維持。
最新の決算短信サマリー
出典:決算短信( 2026-03 第3四半期 、2026-02-12 12:00 提出)進捗
1Q
営業利益
実績: 0.3億円 / 予想: 3.0億円
+0.0%
売上高
実績: 6.3億円 / 予想: 28.0億円
+11.5%
2Q
営業利益
実績: 1.4億円 / 予想: 3.0億円
+34.3%
売上高
実績: 12.9億円 / 予想: 28.0億円
+5.3%
3Q
営業利益
実績: 2.3億円 / 予想: 3.0億円
+14.7%
売上高
実績: 19.4億円 / 予想: 28.0億円
+4.6%
3行解説
- 3Q累計の営業利益は2.26億円(前年同期比14.9%増)と増益を確保。大型案件の期ズレをクラウドやコンサルの増収でカバーした格好。
- 次世代製品「ESS AdminONE」が22.4%増、クラウドサービスが43.6%増と急伸し、収益構造の転換が着実に進展。
- 通期計画に対する利益進捗率は75%を超え前年同期を上回るペースだが、保守的な通期予想(最終減益計画)は据え置き。
書類一覧
ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信
2026-02-12 2026-03 第3四半期 2026年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
短信
2025-11-11 2026-03 第2四半期 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](非連結)
短信
2025-08-13 2026-03 第1四半期 2026年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](非連結)
有報
2025-06-19 2025-03 期末 有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)
短信
2025-05-13 2025-03 通期 2025年3月期 決算短信[日本基準](非連結)
短信
2025-02-12 2025-03 第3四半期 2025年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](非連結)