アイル 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 増収基調の継続と利益の踊り場: 売上高は前年同期比7.8%増の92.42億円と堅調に推移したが、人件費上昇や仕入価格高騰の影響により、営業利益は同1.0%増の22.60億円と微増にとどまった。
• 東証プライム維持に向けた大規模な自己株取得: 「株式需給緩衝信託®」を設定し、期間中に約39億円の自己株式を取得。財務構成が大きく変化したが、浮動株比率向上と株主還元を同時に進める姿勢が鮮明となった。
• クロスオーバーシナジー戦略の進展: 主力の「アラジンオフィス」とWebサービス「CROSS MALL」等の連携が奏功し、中堅・中小企業のDX需要を安定的に取り込んでいる。

2. 直近の業績と進捗率

2025年7月期第2四半期（累計）の着地は以下の通り。

• 売上高: 92.42億円（前年同期比 7.8%増）
• 営業利益: 22.60億円（同 1.0%増）
• 経常利益: 22.35億円（同 0.6%減）
• 親会社株主に帰属する中間純利益: 15.37億円（同 3.2%増）

通期計画（売上高191.50億円、営業利益48.00億円）に対する進捗率:

• 売上高: 48.3%（前年同期 48.9%）
• 営業利益: 47.1%（前年同期 52.5%） 前年同期と比較すると、売上高の進捗は同等だが、利益面での進捗がやや遅れている。これは人件費や仕入コストの上昇、および研究開発費（4,228万円、前年同期比39.7%増）の増加が要因であり、利益成長は下期偏重の計画となっている。

3. セグメント別のモメンタム

単一セグメントだが、事業別の収益分解では以下の傾向が見られる。

• システムソリューション事業（リアル面）: 収益 81.24億円（前年同期 74.80億円、8.6%増）。主力「アラジンオフィス」が業種別テンプレートの強化により、大型案件の受注やストック型収益（保守等）の積み上げに成功しており、牽引役となっている。