短信要約
1. 要点(3行)
- 営業利益が前年同期比約2.9倍と急拡大: EBITDA（4.92億円、同69.1%増）および営業利益（2.58億円、同191.2%増）が大幅増益となり、収益化フェーズへの移行が鮮明。
- AIエージェント事業のモメンタム加速: BtoB向け「HEROZ ASK」のARRが1億円を突破。将棋ウォーズの安定収益に加え、生成AI関連の大型案件獲得が利益を牽引している。
- 通期業績予想の上方修正を発表: 営業利益を5.0億円（修正前比で増額）へ修正。最終赤字は子会社の非支配株主への利益流出によるもので、本業の稼ぐ力は過去最高水準。
2. 直近の業績と進捗率
2026年4月期 第2四半期（中間期）の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 30.98億円（前年同期比 9.6%増）
- 営業利益: 2.58億円（同 191.2%増）
- 経常利益: 2.12億円（同 331.6%増）
- 親会社株主に帰属する中間純損失: △0.14億円（前年同期は△1.18億円）
【通期計画に対する進捗率】
- 売上高: 48.4%
- 営業利益: 51.6% 前期の中間期営業利益進捗（前期実績に対する割合）と比較しても、今期はコストコントロールと高単価なAI案件の寄与により、利益面での進捗が極めて順調です。
3. セグメント別のモメンタム
- AIX事業（旧AI/DX事業）: 【強い勢い】
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-05 〜 2025-10
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-05 〜 2024-10 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 31.0億円 | +9.6% | 28.3億円 |
| 営業利益 | 2.6億円 | +191.2% | 88,000,000円 |
| 経常利益 | 2.1億円 | +331.6% | 49,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -14,000,000円 | — | -1.2億円 |
| 包括利益 | 1.2億円 | +107.2% | 57,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | -0.94円 | — | -7.86円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-10末 | 2025-04末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 80.7億円 | 81.5億円 |
| 純資産 | 53.6億円 | 52.0億円 |
| 自己資本比率 | 56.9% | 56.1% |
| 自己資本 | 45.9億円 | 45.7億円 |
通期予想
2025-05 〜 2026-04
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 64.0億円 | +7.9% |
| 営業利益 | 5.0億円 | +63.2% |
| 経常利益 | 4.2億円 | +84.0% |
| 当期純利益 | 50,000,000円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 3.29円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |