ＡＩ　ＣＲＯＳＳ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 売上高は前年同期比6.7%増と増収を確保したが、先行投資に伴う販管費の急増により営業利益は21.3%減の減益着地。
• 2025年10月にマーケティング・クリエイティブに強みを持つ株式会社ロウプを4.2億円で完全子会社化し、事業モデルの転換を加速。
• 利益面の通期進捗率が60〜70%台に留まっており、計画達成には第4四半期におけるロウプ社とのシナジーや季節的な上積みが必要。

2. 直近の業績と進捗率

• 売上高: 29.05億円（前年同期比+6.7%、通期計画43.00億円に対する進捗率 67.6%）
• 営業利益: 2.73億円（同-21.3%、計画4.00億円に対する進捗率 68.3%）
• 経常利益: 2.75億円（同-20.1%、計画3.90億円に対する進捗率 70.5%）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 1.20億円（同-37.1%、計画2.10億円に対する進捗率 57.1%）

前年同期の営業利益（3.47億円）と比較して勢いが鈍化しています。売上高は伸長しているものの、販売費及び一般管理費が前年同期の6.10億円から8.25億円へと約35%増加しており、利益を圧迫する構造となっています。

3. セグメント別のモメンタム

当社は「Smart AI Engagement事業」の単一セグメントですが、主軸のSMS配信サービスにおいて以下の動きが見られます。

• 勢い: SMS市場は2029年度まで拡大が予測されており、本人認証や督促利用に加えて「RCS」を活用したプロモーション領域での活用が進んでいます。