サイバートラスト 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 本業は大幅増益： 売上高（39.1億円、前年同期比17.6%増）、営業利益（6.9億円、同28.9%増）と本業は極めて堅調に推移。
• 一過性要因で最終減益： 本社移転費用（特別損失1.1億円）および税効果会計の影響により、中間純利益は3.7億円（同8.2%減）と、利益段階で強弱が分かれる結果。
• リカーリングとプロフェッショナルの両輪が加速： CentOS 7延長サポートが牽引するプラットフォーム事業のリカーリング売上が23.9%増、トラスト事業の受託開発が87.4%増と高い成長性を証明。

2. 直近の業績と進捗率

2026年3月期 第2四半期の連結実績は以下の通りです。

• 売上高： 39.16億円（前年同期比 17.6%増）
• 営業利益： 6.99億円（同 28.9%増）
• 経常利益： 7.06億円（同 26.9%増）
• 中間純利益： 3.75億円（同 8.2%減）

【通期計画に対する進捗率】

• 売上高： 47.8%（前年同期：44.8%）
• 営業利益： 44.5%（前年同期：38.2%）
• 純利益： 38.7%（前年同期：42.2%）

通期予想（売上高82億円、営業利益15.7億円）に対し、特に営業利益の進捗が前年同期を6.3ポイント上回るペースで推移しており、収益性は着実に向上しています。純利益の進捗が低めなのは、第2四半期に本社移転費用を計上したためであり、構造的な懸念ではありません。

3. セグメント別のモメンタム

※2026年3月期より「デジタルトラスト事業」の単一セグメントですが、サービス別の内訳で分析します。

• トラストサービス（旧 認証・セキュリティ）：【勢い】