ファインズ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 増益基調の鮮明化: 売上高は前年同期比1.1%減の12.86億円と微減ながら、営業利益は1.65億円（同49.5%増）と大幅増益を達成。
• M&Aによる非連続成長へ: 2026年1月に人材紹介のオルプラ社およびNexil社を計10.3億円で買収し子会社化。HR領域への本格参入を表明。
• 効率重視の経営体制: セールスコンサルタント数の減少により減収となったが、既存顧客へのクロスセルやコスト管理の徹底で利益率が急改善。

2. 直近の業績と進捗率

第2四半期累計の着地は以下の通りです。

• 売上高: 12.86億円（前年同期比1.1%減、通期計画28.66億円に対し進捗率44.8%）
• 営業利益: 1.65億円（同49.5%増、通期計画4.01億円に対し進捗率41.1%）
• 経常利益: 1.69億円（同45.5%増、通期計画4.14億円に対し進捗率40.8%）
• 中間純利益: 1.15億円（同48.2%増、通期計画2.82億円に対し進捗率40.8%）

勢いの変化: 通期計画に対する進捗率は40%台前半に留まっており、数値上は「やや遅れ」に見えます。しかし、前年同期は営業利益が34.3%減と低迷していたのに対し、今期は利益面でV字回復を見せています。下期に買収した2社の業績が寄与することを踏まえれば、通期目標達成への勢いは前年より強いと判断されます。

3. セグメント別のモメンタム

単一セグメント（Videoクラウド事業）ですが、サービス区分で明暗が分かれています。

• DXコンサルティング（勢い）: 売上高3.28億円（前年同期2.82億円から増加）。顧客の課題を可視化するクロスセルが機能しています。