短信要約
1. 要点(3行)
- M&A効果で売上高は前年同期比28.0%増と大幅伸長も、既存主力事業の苦戦と買収関連費用により営業利益は25.7%減の減益着地。
- 12月にECモール支援の「しるし株式会社」を35億円で買収し、ECコンサルティング事業を新設。一方で「のれん」が約31.4億円発生し、財務構造が大きく変化。
- 主力領域での競合激化と先行投資負担を理由に、通期業績予想を下方修正。攻めのM&Aと足元の収益性低下が混在する決算内容。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期（累計）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 59.78億円（前年同期比 +28.0%）
- 営業利益: 6.01億円（同 △25.7%）
- 経常利益: 6.38億円（同 △21.1%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 2.57億円（同 △52.0%）
通期計画（修正後）に対する進捗率:
- 売上高：72.0%
- 営業利益：75.1%
- 経常利益：79.8% 前年同期の売上進捗率と比較して、M&Aによる上積みがあるものの、利益面ではインフルエンサーマーケティング等の既存事業が想定を下回る推移となっており、勢いは減速しています。
3. セグメント別のモメンタム
- マーケティング事業（勢い：減速）:
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 59.8億円 | +28.0% | 46.7億円 |
| 営業利益 | 6.0億円 | -25.7% | 8.1億円 |
| 経常利益 | 6.4億円 | -21.1% | 8.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 2.6億円 | -52.0% | 5.4億円 |
| 包括利益 | 2.7億円 | -49.4% | 5.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 32.85円 | — | 67.75円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 32.85円 | — | 67.16円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 125.8億円 | 85.1億円 |
| 純資産 | 43.4億円 | 43.6億円 |
| 自己資本比率 | 34.5% | 51.3% |
| 自己資本 | 43.4億円 | 43.6億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 83.0億円 | +34.1% |
| 営業利益 | 8.0億円 | -19.1% |
| 経常利益 | 8.0億円 | -19.3% |
| 当期純利益 | 3.9億円 | -35.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 49.82円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 27円 | 35円 予想 |
| 年間合計 | 27円 | 35円 予想 |