短信要約
1. 要点(3行)
- 1Qで利益進捗率が70%超: 売上高は前年同期比19.8%増、営業利益は52.0%増と大幅増益。通期利益予想に対する進捗率が極めて高く、上方修正が強く意識される内容。
- 船舶用LNGバルブが牽引: 脱炭素化を背景としたLNG燃料船向けバルブ（FGSS関連）が好調で、舶用市場の売上高が31.5%増と急成長。
- 受注高の減少には注意: 売上は好調な一方、全体の受注高は前年同期比6.9%減。特に勢いのあった舶用市場で10.4%減となっており、今後の受注残の推移が焦点。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 28.26億円（前年同期比 +19.8%）
- 営業利益: 4.61億円（同 +52.0%）
- 経常利益: 4.79億円（同 +44.7%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 3.18億円（同 +35.8%）
- 進捗率: 通期計画（売上107億円、営業利益6.8億円）に対し、**売上高は26.4%**と概ね順調ですが、**営業利益は67.8%、純利益は70.6%**に達しており、例年以上に利益面での勢いが強い着地です。
3. セグメント別のモメンタム
- 舶用市場（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 28.3億円 | +19.8% | 23.6億円 |
| 営業利益 | 4.6億円 | +52.0% | 3.0億円 |
| 経常利益 | 4.8億円 | +44.7% | 3.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 3.2億円 | +35.8% | 2.3億円 |
| 包括利益 | 1.8億円 | -43.0% | 3.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 70.54円 | — | 51.84円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 70.35円 | — | 51.6円 |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 130.8億円 | 131.6億円 |
| 純資産 | 102.2億円 | 103.1億円 |
| 自己資本比率 | 78.1% | 78.3% |
| 自己資本 | 102.2億円 | 103.1億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 107.0億円 | +2.5% |
| 営業利益 | 6.8億円 | -13.2% |
| 経常利益 | 6.8億円 | -8.2% |
| 当期純利益 | 4.5億円 | -18.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 100.19円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 45円 | 40円 予想 |
| 年間合計 | 45円 | 40円 予想 |