ＳＨＩＮＫＯ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 増収・利益横ばいも回復基調: 売上高は医療DXやWindows 10更新需要により前年同期比5.7%増。利益面は新卒採用コスト増で上期に苦戦したが、Q3単体では人的投資の効果により回復傾向にある。
• 大規模な自社株買いの実施: 2024年11月に約5.3億円（529,872千円）の自社株買いを市場外取引で実施。自己資本比率は29.4%から25.1%へ低下したものの、資本効率の向上を鮮明にした。
• ソリューション事業が牽引: 訪問看護ステーション向けのオンライン資格確認導入やStarlink設置工事など、時流を捉えた案件が成長モメンタムを維持している。

2. 直近の業績と進捗率

• 売上高: 119.03億円（前年同期比 +5.7%）
• 営業利益: 3.22億円（同 △0.7%）
• 経常利益: 3.24億円（同 △1.9%）
• 四半期純利益: 2.03億円（同 △5.0%）
• 通期計画に対する進捗率:
  • 売上高：69.0%（前年同期は68.4%）
  • 営業利益：41.9%（前年同期は45.4%）
  • 当期純利益：38.9%（前年同期は48.7%）
• 勢いの変化: 進捗率は利益面で4割程度と低く見えるが、官公庁・自治体向け案件が第4四半期に集中する季節的変動がある。新卒社員77名の教育コストが先行した上期に対し、足元のQ3累計では営業減益幅を0.7%減まで縮小させており、勢いは回復している。

3. セグメント別のモメンタム

• ソリューション事業（強気）: 売上高66.19億円（前年同期比 +8.7%）。医療DX（電子カルテ、電子処方箋）や教育DXに加え、低軌道衛星「Starlink」の設置工事が伸長。Windows 10サポート終了に伴う入替需要も追い風。