企業解説
1. 企業概要
株式会社ワイヤレスゲートは、WiMAX +5GやWi-Fiスポットなどの無線通信サービスを提供する仮想移動体通信事業者（MVNO）および仮想移動体サービス提供者（MVNE）です。
- 事業内容: 複数の通信キャリア（KDDI等）や公衆無線LAN事業者のインフラを活用し、独自のプラットフォームを通じてサービスを提供。
- 主要製品: 「ワイヤレスゲートWiMAX+5G」「ワイヤレスゲートWi-Fi」。
- 主要顧客: 主に家電量販店（ヨドバシカメラ）を通じた個人顧客が中心。ヨドバシカメラ向けの販売実績は総売上高の9割以上に影響（回収代行委託金額ベースで91.9%）しており、極めて密接な関係。
- 競合環境: 大手通信キャリア、格安SIM事業者、他のWiMAX提供会社と激しい獲得競争下にある。
2. 要点(3行)
- 収益構造の転換: 売上高は84.6億円（前期比0.2%減）と微減ながら、原価改善により営業利益は3.0億円（同36.0%増）と大幅増益を達成。
- 財務健全性と効率性: 自己資本比率は43.9%へ上昇し、ROE（自己資本利益率）も24.8%と非常に高い資本効率を維持している。
- 成長への布石: 通信事業の再構築に加え、訪日客向けe-SIMを軸としたデジタルマーケティング事業を新設し、2026年度売上高100億円超を目指す。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 84.6億円（前年同期比0.2%減）。主力のWiMAXの純減傾向が第4四半期に純増へ転じたものの、通期では微減。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 105.9億円 | 96.5億円 | 85.3億円 | 84.8億円 | 84.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1.9億円 | -2.2億円 | 1.9億円 | 2.3億円 | 3.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -3.4億円 | -3.1億円 | 2.0億円 | 2.4億円 | 2.8億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | -1.0億円 | -0.8億円 |
| 資本金 | 9.1億円 | 9.1億円 | 9.1億円 | 9.1億円 | 9.3億円 |
| 発行済株式総数 | 10,779,774株 | 10,779,774株 | 10,779,774株 | 10,779,774株 | 10,938,574株 |
| 純資産額 | 8.6億円 | 5.7億円 | 7.7億円 | 10.2億円 | 13.2億円 |
| 総資産額 | 36.0億円 | 27.2億円 | 27.9億円 | 29.7億円 | 29.9億円 |
| １株当たり純資産額 | 79.31円/株 | 50.58円/株 | 68.85円/株 | 91.33円/株 | 120.7円/株 |
| １株当たり配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -32.03円/株 | -28.72円/株 | 18.27円/株 | 22.48円/株 | 26.24円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | 22.32円/株 | 26.2円/株 |
| 自己資本比率 | 23.7% | 20.0% | 26.5% | 33.0% | 43.9% |
| 自己資本利益率 | -36.8% | -44.2% | 30.6% | 28.1% | 24.8% |
| 株価収益率 | — | — | 1320.0% | 1014.0% | 839.0% |
| 配当性向 | — | — | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | 4.2億円 | 2.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | -0.0億円 | 0.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | -0.9億円 | -2.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | 17.8億円 | 18.3億円 |
| 従業員数 | 2000.0% | 2600.0% | 2500.0% | 2800.0% | 3200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 200.0% | 400.0% |
| 株主総利回り | 82.3% | 51.4% | 35.4% | 33.4% | 32.2% |
| 株価指数における総利回り | 107.4% | 121.1% | 118.1% | 151.5% | 182.5% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 27.4億円 | 28.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 2.3億円 | 1.8億円 |
| 資産 | 29.7億円 | 29.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 19.4億円 | 16.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 負債 | 19.5億円 | 16.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 9.8億円 | 13.1億円 |
| 新株予約権 | 0.4億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 10.2億円 | 13.2億円 |
| 負債純資産 | 29.7億円 | 29.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 84.8億円 | 84.6億円 |
| 売上原価 | 44.8億円 | 42.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 40.1億円 | 42.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 37.8億円 | 39.4億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2.2億円 | 3.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2.3億円 | 3.0億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.2億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | — |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2.2億円 | 3.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.3億円 | 0.0億円 |
| 法人税等調整額 | -0.5億円 | 0.3億円 |
| 法人税等 | -0.2億円 | 0.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.4億円 | 2.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.2億円 | 2.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.0億円 | 0.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.9億円 | -2.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3.3億円 | 0.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 17.8億円 | 18.3億円 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1.0億円 | — |
| 現金及び現金同等物の残高 | 17.8億円 | 18.3億円 |