ＩＮＴＬＯＯＰ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• DX需要の追い風を捉え大幅増収増益: 売上高は前年同期比21.0%増、営業利益は37.8%増と、旺盛なコンサルティング・IT人材需要を背景に力強い成長を維持。
• M&Aを通じた規模拡大: コムテック株式会社の新規連結により、資産・負債ともに拡大。先行投資局面ながら収益性が向上（営業利益率 6.3% → 7.2%）している点はポジティブ。
• 高成長な通期計画に対し着実な滑り出し: 株式分割（2025年9月）後初の決算として、通期の大幅増益計画に対し概ね想定の範囲内で進捗。

2. 直近の業績と進捗率

2026年7月期 第1四半期（2025年8月〜10月）の連結実績は以下の通りです。

• 売上高: 96.31億円（前年同期比 +21.0%）
• 営業利益: 6.97億円（同 +37.8%）
• 経常利益: 6.94億円（同 +37.8%）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 3.73億円（同 +55.7%）

【通期計画に対する進捗率】

• 売上高: 22.0%（前年同期の進捗率：約23.9% ※前年通期実績から逆算）
• 営業利益: 22.5%（同：約23.1%） 通期で売上高30.5%増、営業利益41.8%増という高い成長目標を掲げており、第1四半期の進捗率は25%を下回っていますが、同社のビジネスモデル上、下期に向けて売上が積み上がる傾向（後傾）を考慮すると、概ね計画に沿った進捗と評価できます。

3. セグメント別のモメンタム

同社は「プロフェッショナル人材ソリューション＆コンサルティング事業」の単一セグメントですが、以下のモメンタムが確認できます。

• 勢い（ポジティブ）: 人手不足を背景とした業務効率化・生産性向上のためのDX投資が継続しており、IT人材市場およびフリーランス人材を活用したサービスが非常に好調です。生成AI関連の需要も成長を牽引しています。