アイ・エス・ビー 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 2025年12月期は売上高が370.2億円（前年比9.0%増）と増収を確保した一方、不採算プロジェクトの発生や先行投資負担により営業利益は23.1億円（同17.3%減）と大幅な減益着地となった。
• セキュリティシステム事業は売上・利益ともに2桁成長を維持し、ストック型の「リカーリングビジネス」が収益の下支えとして機能している。
• 2026年12月期は利益のV字回復（営業利益29.6%増）を見込み、年間配当を15円増配の70円、配当性向目標を2030年までに50%以上へ引き上げるなど、株主還元姿勢を一段と強めている。

2. 直近の業績と進捗率

2025年12月期（通期）の実績は以下の通りです。

• 売上高: 370.2億円（前期比9.0％増）
• 営業利益: 23.1億円（同17.3％減）
• 経常利益: 23.8億円（同17.6％減）
• 親会社株主に帰属する当期純利益: 14.3億円（同29.4％減）

2025年12月期の結果は、期初予想（2025年2月発表時）に対して、売上高は概ね計画通り推移したものの、各段階利益は不採算案件の引当金計上などが響き、前年同期の勢いから大きく減速しました。特に純利益は、前期のAMBC社買収に伴う負ののれん発生等の反動もあり、大幅なマイナス成長となっています。

3. セグメント別のモメンタム

• 情報サービス事業（勢い：足踏み）: