トライアルホールディングス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 西友の完全子会社化により、売上高1兆円超の巨大流通グループが誕生。 連結範囲の拡大（新規8社）が業績を劇的に変貌させ、前年同期比で売上高67.0%増、EBITDA 125.3%増という爆発的な成長を記録。
• 各段階利益が通期計画を早くも超過・肉薄する極めて強い進捗。 経常利益（144億円）は通期予想（139億円）を中間期時点で早くも上回り、親会社株主に帰属する中間純利益も通期予想の8倍以上に達している。
• 「リテールDX」の横展開によるシナジー期待。 西友店舗への自社製レジカート（Skip Cart）やAIカメラの導入、PB「みなさまのお墨付き」の相互販売など、統合後の収益改善施策が加速。

2. 直近の業績と進捗率

2026年6月期第2四半期（累計）の連結業績は以下の通りです。

• 売上高: 6,741億円（前年同期比 67.0%増）
• 営業利益: 166億円（同 71.9%増）
• 経常利益: 144億円（同 36.1%増）
• 中間純利益: 40億円（同 33.8%減 ※のれん償却費76億円等の影響）

通期計画に対する進捗率（前年同期進捗と比較）:

• 売上高: 51.0%（前年同期：48.8%）… 西友合流により順調に推移。
• 営業利益: 65.7%（同 40.8%）… 計画を大きく上回るペース。
• 経常利益: 104.0%（同 48.0%）… 中間期で通期計画を達成済み。
• 当期純利益: 811.4%（同 49.3%）… 極めて高い進捗だが、下期の統合コストやのれん償却の精査を控えた保守的な計画値が背景。

3. セグメント別のモメンタム

• 流通小売事業（勢い：強）: