短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高は大型案件の一巡で前年同期比5.2%減の26.18億円となったが、利益率の改善により営業利益は15.8%増の2.07億円と増益を確保。
- トータル・インテグレーション部門で原価高騰による利益圧迫が解消され、営業利益の進捗率は27.6%と通期計画に対して概ね順調。
- 一方で受注高・受注残高が全部門で大幅に減少しており（特に機器部門の受注高48.5%減）、下期以降の失速リスクが顕在化している。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期 第1四半期の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 26.18億円（前年同期比5.2%減）
- 営業利益: 2.07億円（同15.8%増）
- 経常利益: 1.91億円（同1.3%増）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 1.22億円（同9.8%減）
通期計画（売上高125億円、営業利益7.5億円）に対する進捗率：
- 売上高: 20.9%（前年同期の進捗率 23.6%に対しやや低調）
- 営業利益: 27.6%（前年同期の進捗率 27.4%と同水準を維持） 売上高の勢いはやや鈍化していますが、利益面では効率化により通期目標に対して着実な進捗を見せています。
3. セグメント別のモメンタム
- トータル・インテグレーション部門（勢い：減速・利益改善）
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今期累計実績
2025-01 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 26.2億円 | -5.2% | 27.6億円 |
| 営業利益 | 2.1億円 | +15.8% | 1.8億円 |
| 経常利益 | 1.9億円 | +1.3% | 1.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1.2億円 | -9.8% | 1.4億円 |
| 包括利益 | 1.0億円 | -36.0% | 1.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 26.3円 | — | 29.23円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 111.7億円 | 113.5億円 |
| 純資産 | 61.5億円 | 61.5億円 |
| 自己資本比率 | 55.1% | 54.1% |
| 自己資本 | 61.5億円 | 61.5億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,322.02円 | 1,320.51円 |
通期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 125.0億円 | +6.7% |
| 営業利益 | 7.5億円 | +14.8% |
| 経常利益 | 7.6億円 | +2.5% |
| 当期純利益 | 5.3億円 | -3.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 113.61円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 8円 | 10円 予想 |
| 期末 | 20円 | 18円 予想 |
| 年間合計 | 28円 | 28円 予想 |