タウンズ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 市場縮小下での増収増益とシェア拡大: 感染症POCT市場全体が前年比で縮小する中、コンボ検査キットの伸長と市場シェア向上により、売上高186.2億円（前年比1.0%増）、営業利益82.6億円（同2.9%増）と着実な成長を達成。
• 第4四半期の急減速と在庫調整: 第4四半期（4-6月）の売上高は10.2億円（前年同期比50.6%減）と大幅に落ち込んだ。これは流行の早期終息に伴う卸業者の市中在庫消化局面が長引いたことが主因。
• 新工場稼働と強気の純利益予想: 次期（2026年6月期）は売上高207.6億円（11.5%増）を見込む一方、営業利益は横ばい圏の0.7%増を計画。特筆すべきは純利益で、税効果等の影響により86.1億円（36.4%増）と大幅増益を見込む強気な内容。

2. 直近の業績と進捗率

• 2025年6月期実績:
  • 売上高：186.2億円（前年比1.0%増）
  • 営業利益：82.6億円（同2.9%増）
  • 経常利益：82.1億円（同4.8%増）
  • 当期純利益：63.1億円（同9.4%増）
• 勢いの変化: 通期では増益を確保したものの、四半期ベースでは第4四半期の売上高が前年比で半減しており、足元のモメンタムは在庫調整の影響を強く受けている。ただし、製品ミックスの改善（高単価なコンボキットの比率上昇）により、営業利益率は44.4%（前年同期は43.6%）と高水準を維持している。

3. セグメント別のモメンタム

• 新型コロナ/インフルコンボ検査キット（勢い：強）: 売上高79.2億円（前年比24.2%増）と、同社の成長を牽引。同時検査需要の定着により、主力製品としての地位を固めた。