企業解説
1. 企業概要
株式会社エスクリは、特定の施設スタイルにこだわらない「都市型ブライダルオペレーター」として、直営挙式・披露宴施設の運営を行うブライダル関連事業を主力としています。また、連結子会社の株式会社渋谷を通じて、飲食店や小売店の内外装工事、戸建住宅建築等を行う建築不動産関連事業を展開しています。主要顧客は一般個人（挙式者）ですが、少子化や未婚率上昇による市場規模の縮小、および業界内の競争激化という厳しい競合環境にさらされています。
2. 要点(3行)
- 2025年3月期はブライダル事業の施行数減少により、売上高261.79億円（前期比1.7%減）、親会社株主に帰属する当期純利益3.14億円（同49.3%減）と大幅な減益。
- ブライダル関連施設の一部で2.55億円の減損損失を計上する一方、有利子負債の削減を進め、自己資本比率は29.4%まで向上。
- SBIとの提携を終了し、新たにティーケーピー(TKP)やラオックスホールディングスとの資本業務提携を通じて、インバウンド需要の取り込みと収益基盤の多角化を急いでいる。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は261.79億円（前期比1.7%減）、経常利益は7.00億円（同16.4%減）となりました。ブライダル事業において挙式単価は堅調だったものの、受注数の減少による施行件数の落ち込み（5,205組、前期比10.3%減）が響きました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 129.4億円 | 222.4億円 | 241.3億円 | 266.4億円 | 261.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -66.8億円 | -4.6億円 | 4.5億円 | 8.4億円 | 7.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -54.2億円 | 4.8億円 | 1.7億円 | 6.2億円 | 3.1億円 |
| 包括利益 | -54.2億円 | 4.6億円 | 1.7億円 | 6.4億円 | 3.3億円 |
| 純資産額 | 55.7億円 | 59.3億円 | 58.7億円 | 62.4億円 | 62.7億円 |
| 総資産額 | 261.4億円 | 245.8億円 | 229.9億円 | 232.0億円 | 213.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 189.69円/株 | 208.32円/株 | 204.04円/株 | 228.89円/株 | 231.08円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -419.99円/株 | 18.7円/株 | -4.21円/株 | 23.67円/株 | 1.04円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | 18.7円/株 | — | — | — |
| 自己資本比率 | 21.3% | 24.1% | 25.5% | 26.9% | 29.4% |
| 自己資本利益率 | -83.1% | 8.3% | 2.9% | 10.2% | 5.0% |
| 株価収益率 | — | 2210.0% | — | 1250.0% | 18790.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.9億円 | -2.5億円 | 11.0億円 | 12.2億円 | 9.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.0億円 | 1.3億円 | -5.0億円 | -5.9億円 | -2.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.9億円 | -4.9億円 | -13.2億円 | -9.2億円 | -13.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 65.3億円 | 59.3億円 | 52.1億円 | 49.6億円 | 43.8億円 |
| 従業員数 | 106800.0% | 90400.0% | 83100.0% | 79400.0% | 75500.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 16600.0% | 24400.0% | 31000.0% | 32400.0% | 28600.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 85.4億円 | 80.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 146.6億円 | 132.7億円 |
| 資産 | 232.0億円 | 213.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 79.7億円 | 66.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 89.9億円 | 84.4億円 |
| 負債 | 169.6億円 | 150.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 62.5億円 | 62.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | -0.1億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 62.4億円 | 62.7億円 |
| 負債純資産 | 232.0億円 | 213.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 266.4億円 | 261.8億円 |
| 売上原価 | 116.0億円 | 117.9億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 150.4億円 | 143.9億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 141.1億円 | 135.8億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9.3億円 | 8.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.0億円 | 0.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 1.9億円 | 1.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8.4億円 | 7.0億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.9億円 | 2.9億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7.5億円 | 4.1億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.3億円 | 1.3億円 |
| 法人税等調整額 | 1.0億円 | -0.3億円 |
| 法人税等 | 1.3億円 | 0.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 6.2億円 | 3.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 6.2億円 | 3.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.2億円 | 9.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.9億円 | -2.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.2億円 | -13.1億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2.7億円 | -5.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 49.6億円 | 43.8億円 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0.2億円 | — |
| 現金及び現金同等物の残高 | 49.6億円 | 43.8億円 |