ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 営業・経常利益は約4割の大幅減益となったが、投資有価証券売却益（8.1億円）により、純利益は前年比444.4%増の1.6億円と急増。
• 2025年10月に株式会社ネクスを子会社化し、IoT・デバイス領域を統合。B/S上では負債削減と純資産倍増（36.1億円）を果たし財務基盤が急強化された。
• 次期（2026年10月期）はネクスの通期寄与により、売上高18.7%増、営業利益52.9%増と大幅な増収増益に転じる強気のV字回復シナリオを提示。

2. 直近の業績と進捗率

2025年10月期の連結業績は以下の通りです。

• 売上高: 51.9億円（前年同期比 7.3%減）
• 営業利益: 0.7億円（同 38.4%減）
• 経常利益: 0.7億円（同 45.2%減）
• 親会社株主に帰属する当期純利益: 1.6億円（同 444.4%増）

分析: 2025年10月期は本業のITサービス事業で高単価案件への選別受注を進めた結果、減収減益での着地となりました。純利益の突出は一過性の売却益によるものです。なお、本資料は本決算のため通期計画に対する進捗率は100%ですが、期初予想（2024年12月時点）の営業利益1.1億円に対し着地は0.7億円に留まっており、本業の収益性改善には遅れが見られます。

3. セグメント別のモメンタム

• ITサービス事業（勢い：足踏み）: 売上高 51.9億円（6.8%減）、営業利益 6.0億円（4.2%減）。金融機関向け大型案件の引き合いに遅れが生じた一方、DXソリューションの本格始動により利益率の維持を図っています。