短信要約
1. 要点(3行)
- CRO事業が過去最高を更新: 主力のCRO事業（受託試験）が牽引し、売上高は前年同期比23.6%増の222.3億円と第3四半期累計として過去最高を記録。
- 利益面は先行投資と研究開発費が重荷: 米国子会社Satsuma社の新薬再申請費用（19.1億円）や、国内での実験用猿（NHP）の繁殖体制強化、新社屋建設に伴うコスト増により営業利益は25.3%の減益。
- 通期業績予想の下方修正: 第3四半期までの受注は好調なものの、既契約案件のキャンセル（39.9億円）や期ずれを考慮し、受注高および各利益目標を下方修正したことがネガティブなサプライズ。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 222.3億円（前年同期比 +23.6%）
- 営業利益: 18.9億円（同 △25.3%）
- 経常利益: 41.3億円（同 △15.3%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 32.0億円（同 △15.5%）
通期計画（修正後320.0億円）に対する進捗率:
- 売上高：69.5%
- 営業利益：65.3%
- 経常利益：70.1%
- 純利益：72.8% 前年同期の売上進捗率（約68%）と同水準ですが、期初予想からは受注見通しを26.8億円引き下げており、勢いにはややブレーキがかかった印象です。
3. セグメント別のモメンタム
- CRO事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 222.3億円 | +23.6% | 179.8億円 |
| 営業利益 | 18.9億円 | -25.3% | 25.4億円 |
| 経常利益 | 41.4億円 | -15.3% | 48.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 32.0億円 | -15.5% | 37.9億円 |
| 包括利益 | 129.3億円 | +115.1% | 60.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 76.99円 | — | 91.14円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 973.0億円 | 763.0億円 |
| 純資産 | 450.9億円 | 341.6億円 |
| 自己資本比率 | 46.2% | 44.7% |
| 自己資本 | 449.9億円 | 341.1億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,080.61円 | 819.42円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 320.0億円 | +21.0% |
| 営業利益 | 29.0億円 | -30.3% |
| 経常利益 | 59.0億円 | -15.9% |
| 当期純利益 | 44.0億円 | -20.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 105.68円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 20円 | 20円 |
| 期末 | 30円 | 30円 予想 |
| 年間合計 | 50円 | 50円 予想 |