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わらべや日洋ホールディングス

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2918 プライム

わらべや日洋ホールディングス株式会社は、セブン-イレブン・ジャパンを最大かつ主要な顧客とする中食業界の最大手企業です。主力の「食品関連事業」では、弁当、おにぎり、調理パン、麺類などの製造・販売を行っており、国内シェアにおいて圧倒的な地位を確立しています。このほか、食品材料の仕入・販売を行う「食材関連事業」、および配送を担う「物流関連事業」を展開し、製造から物流までの一貫したサプライチェーンを構築しています。競合環境としては、コンビニ他社向けベンダーに加え、ドラッグストアやスーパーの惣菜部門との競争が激化しています。

市場ポジション

プライム市場 / 食料品

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-02 期末、2025-05-23 提出)

収益性

営業利益率

2.0%

≧10%が優良

ROA

4.1%

≧5%が優良

ROE

4.7%

≧10%が優良

ROIC

3.6%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

7.5%

≧10%が優良

営業利益成長率

-29.2%

≧10%が優良

EPS成長率

-37.3%

≧10%が優良

3行解説

  • 売上高は国内外の新工場寄与で2,224億円(前期比7.5%増)と伸長したが、営業利益は入間工場の初期赤字や工場再編費用が響き45億円(同29.2%減)の減益となった。
  • 特定顧客(セブン-イレブン・ジャパン)への売上依存度が75.1%(1,670億円)と極めて高く、同社の戦略変更が業績に直結する構造が続いている。
  • 米国での新工場建設や国内での事業譲受など積極的な投資フェーズにあり、ROEは4.9%へ低下したが、中期計画でのROE10%以上の回復を目指している。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2026-02 第3四半期 、2026-01-08 00:00 提出)

進捗

1Q
営業利益
+1.3%
売上高
+5.1%
2Q
営業利益
+24.3%
売上高
+5.3%
3Q
営業利益
+41.6%
売上高
+5.0%

3行解説

  • 3Q累計の各段階利益が通期計画を早くも超過(営業利益進捗率103.8%)。
  • 主力商品(おにぎり・弁当等)の規格見直しと価格転嫁が奏功し、原材料高を跳ね返す大幅増益を達成。
  • 米国事業を含む食品関連事業の収益性改善に加え、物流効率化による利益率向上が顕著。

書類一覧

ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信 2026-01-08 2026-02 第3四半期 2026年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-10-07 2026-02 第2四半期 2026年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-07-08 2026-02 第1四半期 2026年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
有報 2025-05-23 2025-02 期末 有価証券報告書-第61期(2024/03/01-2025/02/28)
短信 2025-04-10 2025-02 通期 2025年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-01-09 2025-02 第3四半期 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)