短信要約
1. 要点(3行)
- 第3四半期累計の営業利益は前年同期比12.1％増の548億円と好調で、通期計画に対する利益進捗率も前年を上回るペース。
- 高付加価値ビジネスへのシフトと不採算案件の抑制により、営業利益率は前年同期の11.7％から12.6％へ大幅に改善。
- 総額約420億円の自己株式取得を完了し、発行済株式総数の3.3％に相当する783万株の消却を発表するなど、株主還元姿勢が極めて積極的。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期第3四半期累計の連結実績は、売上高4,362億円（前年同期比4.7％増）、営業利益548億円（同12.1％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益381億円（同10.8％増）となりました。 通期計画（営業利益750億円）に対する**進捗率は73.1％**に達しています。前年同期の進捗率が70.8％であったことと比較すると、利益面での勢いは増しており、極めて順調な着地と言えます。売上高進捗率も74.2％（前年同期72.9％）と計画を上回るペースで推移しています。
3. セグメント別のモメンタム
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4362.5億円 | +4.7% | 4165.6億円 |
| 営業利益 | 548.0億円 | +12.1% | 488.8億円 |
| 経常利益 | 557.1億円 | +10.1% | 505.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 382.0億円 | +10.8% | 344.7億円 |
| 包括利益 | 445.4億円 | +7.4% | 414.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 167.05円 | — | 148.13円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 5240.6億円 | 5580.5億円 |
| 純資産 | 3409.8億円 | 3560.6億円 |
| 自己資本比率 | 62.7% | 61.5% |
| 自己資本 | 3288.2億円 | 3433.5億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 5880.0億円 | +2.9% |
| 営業利益 | 750.0億円 | +8.6% |
| 経常利益 | 750.0億円 | +6.4% |
| 当期純利益 | 500.0億円 | +0.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 220.7円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 34円 | 38円 |
| 期末 | 36円 | 38円 予想 |
| 年間合計 | 70円 | 76円 予想 |