ラキール 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 利益進捗が驚異的: 営業利益4.1億円（前年同期比45.5%増）を達成し、通期計画8.0億円に対しQ1だけで51.4%の進捗率を記録。
• ビジネスモデルの質的転換: 高採算の「プロダクトサービス」が22.6%増と牽引し、全社売上に占める構成比が57.6%から67.6%へ急拡大。
• 上方修正への期待: 利益が期初予想の半分を消化済みだが予想は据え置き。今後の上方修正の蓋然性が極めて高い「ポジティブ」な内容。

2. 直近の業績と進捗率

• 売上高: 21.8億円（前年同期比 4.5%増）
• 営業利益: 4.1億円（同 45.5%増）
• 経常利益: 4.1億円（同 49.5%増）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 2.8億円（同 49.7%増）
• 進捗率（通期計画比）: 売上高は25.2%と概ね計画通りだが、各段階利益は軒並み50%を超過（営業利益51.4%、経常利益52.6%、純利益55.7%）。前年同期の利益成長率（45～47%増）を上回る勢いを維持しており、極めて順調な着地である。

3. セグメント別のモメンタム

• プロダクトサービス（勢い：強）: 売上高14.7億円（前年同期比 22.6%増）。「LaKeel DX」の新規ライセンス販売とサブスクリプション利用料が大きく伸長。構成比が10ポイント上昇し、収益の柱として盤石。