シイエヌエス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 2025年5月期は売上高70.04億円（前期比5.2%増）と増収を確保したが、ベースアップ等の人件費増やコンサル事業の縮小により営業利益は5.55億円（同10.4%減）の減益で着地。
• デジタル革新推進事業（ServiceNow、生成AI関連）が20.9%増、ビッグデータ分析事業が16.7%増と成長を牽引する一方、再構築中のコンサルティング事業が68.7%減と大幅に低迷。
• 2026年5月期予想は売上高82.53億円（17.8%増）と強気な増収を見込むが、高度人材登用への投資を優先し、営業利益は5.57億円（0.3%増）の横ばい計画に留まる。

2. 直近の業績と進捗率

2025年5月期の連結業績は、売上高70.04億円（前期比5.2%増）、営業利益5.55億円（同10.4%減）、経常利益5.85億円（同10.0%減）となりました。

• 計画に対する進捗: 会社側は「初年度（2025年5月期）は業績予想を達成することができなかった」と言及しており、期初想定を下回る着地となりました。
• 勢いの変化: 前期（2024年5月期）の売上高成長率11.1%、営業利益率9.3%に対し、今期は成長率5.2%、利益率7.9%と、モメンタムは一時的に鈍化しています。これは約11%の賃上げによる労務費率の1.4ポイント上昇が主因です。

3. セグメント別のモメンタム

• 【勢い：強】デジタル革新推進事業: 売上高22.00億円（20.9%増）。ServiceNow導入支援や生成AI利活用案件が伸長し、利益率も0.7ポイント改善。