短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な減益決算ながら、修正後の通期計画に対する利益進捗率は84%超と高水準で推移。
- 米中経済の不透明感や設備投資の延期が響き、主力の管材システム事業を中心に全セグメントで営業減益。
- 労務費や減価償却費等の固定費増加が利益を圧迫する一方、配当は前期比10円増の120円を維持し株主還元姿勢を強調。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期（累計）の連結業績は、売上高596.75億円（前年同期比5.5%減）、営業利益58.89億円（同32.6%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益40.25億円（同33.7%減）となりました。 通期計画（売上800億円、営業利益70億円）に対する進捗率は以下の通りです。
- 売上高：74.6%
- 営業利益：84.1%
- 経常利益：84.5%
- 純利益：83.9%
前年同期の勢いと比較すると、売上・利益ともに2桁のマイナス成長となっており、モメンタムは減速しています。ただし、2025年9月に下方修正した通期計画に対しては、利益面で8割を突破しており、修正計画の達成に向けた足取りは堅実です。
3. セグメント別のモメンタム
- 管材システム事業：【減速】
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 596.8億円 | -5.5% | 631.8億円 |
| 営業利益 | 58.9億円 | -32.6% | 87.4億円 |
| 経常利益 | 61.7億円 | -31.2% | 89.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 40.3億円 | -33.7% | 60.7億円 |
| 包括利益 | 30.6億円 | -49.7% | 60.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 214.27円 | — | 319.44円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1084.1億円 | 1057.7億円 |
| 純資産 | 791.4億円 | 782.6億円 |
| 自己資本比率 | 72.4% | 73.4% |
| 自己資本 | 784.4億円 | 776.4億円 |
| 1株当たり純資産 | 4,175.88円 | 4,133.27円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 800.0億円 | -6.1% |
| 営業利益 | 70.0億円 | -37.1% |
| 経常利益 | 73.0億円 | -35.1% |
| 当期純利益 | 48.0億円 | -37.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 255.54円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 55円 | 60円 |
| 期末 | 55円 | 60円 予想 |
| 年間合計 | 110円 | 120円 予想 |