イーソル 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 2025年12月期は、前期の大型ライセンス収入の剥落と研究開発費の増加により、営業利益が8.15億円（前年同期比26.8％減）と大幅な減益で着地。
• 戦略投資として株式会社KMCホールディングスなど3社を連結子会社化。次世代のSDV（ソフトウェア定義型自動車）市場への対応力を強化する布石を打った。
• 2026年12月期の通期予想は、売上高21.4％増、営業利益34.1％増とV字回復を計画。SDV関連需要の取り込みによる急成長を確信している。

2. 直近の業績と進捗率

2025年12月期の実績は以下の通りです。

• 売上高: 121.29億円（前期比1.9％増）
• 営業利益: 8.15億円（前期比26.8％減）
• 経常利益: 8.63億円（前期比25.7％減）
• 親会社株主に帰属する当期純利益: 5.98億円（前期比33.0％減）

進捗率と勢いの変化: 本資料は通期決算のため、2026年度計画に対する進捗を確認すると、第2四半期累計の売上高計画（65.75億円）は通期計画（147.31億円）の44.6％、営業利益計画（2.29億円）は通期の20.9％に留まっています。前年同期（2025年度実績）の勢いと比較すると、2026年度は下期に偏重した成長シナリオを描いており、立ち上がりは緩やかな見通しです。

3. セグメント別のモメンタム

• 組込みソフトウェア事業（勢い：維持）: