ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 増収減益の着地： 売上高は前年同期比4.4%増の32.4億円と堅調な一方、積極的な先行投資（人件費・広告費等）により営業利益は28.4%減の2.5億円、純利益は79.1%減の0.99億円と大きく落ち込んだ。
• 収益構造の変化： 主力の「リカーリング型（継続収益）」は8.6%増と成長を維持したが、スポット的な「セリング型」が44.8%減と大幅に縮小し、全体の利益を押し下げた。
• Q4への高いハードル： 通期計画に対する進捗率は売上・利益ともに7割を下回っており、計画達成には第4四半期での大幅な積み上げが必要な状況である。

2. 直近の業績と進捗率

2025年3月期第3四半期累計の業績は以下の通りです。

• 売上高： 32.4億円（前年同期比+4.4％、通期計画47.2億円に対する進捗率 68.6%）
• 営業利益： 2.5億円（同△28.4％、通期計画4.03億円に対する進捗率 62.0%）
• 経常利益： 2.34億円（同△30.8％、通期計画3.88億円に対する進捗率 60.4%）
• 四半期純利益： 0.99億円（同△79.1％、通期計画2.24億円に対する進捗率 44.2%）

【進捗評価】 前年同期の売上進捗率は約74％、営業利益進捗率は約77％であったことと比較すると、今期の進捗は**「遅れ気味」**と判断せざるを得ません。特に純利益の進捗が半分以下に留まっており、通期目標達成への不透明感が漂います。

3. セグメント別のモメンタム

単一セグメントですが、収益モデル別に顕著な差が出ています。

• リカーリング型（勢い：維持）： 売上高31.0億円（前年同期比8.6%増）。主力「DX Suite」の利用ライセンス数が3,038件（前年同期は2,784件）へと着実に増加。チャーンレート（解約率）も低水準を維持しており、ストック収益の基盤は強固です。