短信要約
オリジナル設計株式会社（4642）の2025年12月期決算短信に基づき、証券アナリストの視点で要点を抽出します。
1. 要点(3行)
- 連結決算の開始とM&Aによる規模拡大: 2025年度より連結決算へ移行。期中にIT企業2社を完全子会社化したことで、売上高は85.15億円に到達。
- 主力事業の堅調さとITセグメントの成長: 能登半島地震の復旧支援やインフラ老朽化対策を背景に、建設コンサルタント事業が営業利益10.3億円（調整前）を創出。
- 強気の2026年度予想と増配: 次期売上高を12.7%増の96億円、配当を35円から40円（記念配当5円含む）へ増配予定とし、成長への自信を示す。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期は初の連結決算のため前年同期比（％）はありませんが、着地は以下の通りです。
- 売上高: 85.15億円
- 営業利益: 9.21億円
- 経常利益: 9.34億円
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 5.41億円
- 進捗状況: 本資料は本決算発表のため、2025年度の計画に対しては「着地」となります。参考までに個別業績（単体）で見ると、売上高は前年比3.3%増、営業利益は同21.3%増となっており、既存のコンサルタント業務の収益性が向上していることが見て取れます。
3. セグメント別のモメンタム
- 建設コンサルタント事業（勢い：強）:
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- 🔒 直近の業績と進捗率
- 🔒 セグメント別のモメンタム
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 85.2億円 | — | — |
| 営業利益 | 9.2億円 | — | — |
| 経常利益 | 9.3億円 | — | — |
| 当期純利益（親会社帰属） | 5.4億円 | — | — |
| 包括利益 | 11.4億円 | — | — |
| 1株当たり当期純利益 | 91.54円 | — | — |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 119.6億円 | — |
| 純資産 | 79.0億円 | — |
| 自己資本比率 | 66.1% | — |
| 自己資本 | 79.0億円 | — |
| 1株当たり純資産 | 1,325.19円 | — |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 6.9% | — |
| ROA（総資産経常利益率） | 7.8% | — |
| 売上高営業利益率 | 10.8% | — |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.0億円 | — |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.9億円 | — |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.1億円 | — |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 35.5億円 | — |
来期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 96.0億円 | +12.7% |
| 営業利益 | 10.0億円 | +8.5% |
| 経常利益 | 10.0億円 | +7.0% |
| 当期純利益 | 6.0億円 | +10.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 99.9円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 32円 | 35円 |
配当性向：当期 38.2% / 前期 —
純資産配当率：当期 2.6% / 前期 —