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オリジナル設計

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4642 スタンダード

オリジナル設計株式会社は、上下水道の調査・計画・設計・施工監理を主軸とする建設コンサルタントです。主な事業は、官公庁(日本下水道事業団など)を顧客とする「建設コンサルタント事業」と、2025年の子会社化により新設された「情報処理サービス事業(GISシステム開発、ITエンジニアリング)」の2本の柱で構成されています。売上高の98.6%が官公庁向け(日本下水道事業団向けが21.9%)であり、公共投資への依存度が高い一方で、生活インフラに特化した極めて安定した事業基盤を有しています。

市場ポジション

スタンダード市場 / サービス業

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-12 期末、2026-03-26 提出)

収益性

営業利益率

10.8%

≧10%が優良

ROA

7.7%

≧5%が優良

ROE

6.9%

≧10%が優良

ROIC

5.6%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

≧10%が優良

営業利益成長率

≧10%が優良

EPS成長率

≧10%が優良

3行解説

  • 2025年度より連結決算へ移行し、積極的なM&A(2社買収)により「水インフラ×IT」の体制を強化。
  • 非連結ベースの経常利益は前期比約20%増の10.35億円と過去最高水準、受注残高も5期連続で増加。
  • 自己資本比率66.1%の堅実な財務を維持しつつ、配当増額と自己株式消却を実施し、株主還元姿勢も鮮明。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2026-12 第1四半期 、2026-05-08 15:00 提出)

進捗

1Q
営業利益
+20.2%
売上高
+28.5%

3行解説

  • 売上高が前年同期比28.4%増、各段階利益も2桁増益と、通期計画に対して極めて高い進捗率を記録。
  • M&Aにより新たに加わった「情報処理サービス事業」の連結寄与が本格化し、収益基盤が拡充。
  • 能登半島地震の復旧支援や上下水道の耐震化・老朽化対策などの公共需要を捉え、主力が堅調に推移。

決算短信と発表後の株価反応

株価反応はTOPIX超過リターン(市場全体の動きを除いた個別の反応)

提出日 決算短信 営業利益 前年同期比 当日 1週間 1ヶ月 2ヶ月
2026-05-08 2026年12月期 第1四半期 +20.2% +4.0%
2026-02-10 2025年12月期 通期 +0.8% +1.2% -1.7%
2025-11-05 2025年12月期 第3四半期 -10.0% -18.4% -14.5% -22.5%
2025-08-06 2025年12月期 第2四半期 +8.1% -0.2% +31.9% +4.9%
2025-05-09 2025年12月期 第1四半期 -2.8% -5.0% +3.6% +6.4%
2025-02-10 2024年12月期 通期 +9.3% +3.4% -2.2% +6.4% +14.5%