アーレスティ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 大幅な増益とV字回復: 営業利益は前年同期比245.0%増の31.78億円と急拡大し、前年同期に16.88億円の赤字だった親会社株主純利益は34.87億円の黒字へ劇的に転換した。
• 北米事業の黒字化: 前年同期に11.25億円の損失を出していた北米ダイカスト事業が3.42億円の利益を計上し、懸案だった海外拠点の立て直しが鮮明となった。
• 資産売却による財務強化: 中国子会社の出資持分譲渡に伴い関係会社株式売却益11.09億円を特別利益に計上。不採算拠点の整理とキャッシュ確保を同時に進める戦略的動きが見られる。

2. 直近の業績と進捗率

2026年3月期第3四半期（累計）の着地は以下の通りです。

• 売上高: 1,233.96億円（前年同期比+3.2%）
• 営業利益: 31.78億円（同+245.0%）
• 経常利益: 25.90億円（同+134.5%）
• 四半期純利益: 34.87億円（前年同期は16.88億円の損失）

通期計画（売上高1,622億円、営業利益36億円）に対する進捗率:

• 売上高：76.1%（前年同期の進捗 74.9%に対し順調）
• 営業利益：88.3%（前年同期の進捗 25.6%に対し驚異的な勢い）
• 経常利益：117.7%（通期予想22億円を既に超過）
• 純利益：151.6%（通期予想23億円を既に超過）

各段階利益において通期予想を既に上回るか、肉薄しており、期末に向けた業績の上振れ期待が極めて高い状態です。

3. セグメント別のモメンタム

• ダイカスト事業 日本（勢い：強）: 売上高504.98億円（+6.4%）、利益17.08億円（+84.2%）。国内生産回復による受注増に加え、人員適正化による固定費抑制が奏功。