モリテック　スチール 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 本業の収益性が急改善: 営業利益は前年同期の2,400万円から1.87億円へと約7.5倍に急増。鈑金加工品部門の好調と海外事業の黒字化が寄与した。
• 営業外の為替差損が重石: 本業は好調な一方、1.68億円の為替差損を計上したことで、経常利益は1.31億円（前年同期比6.1%減）に留まっている。
• 営業利益の進捗率が極めて高い: 通期計画の営業利益2億円に対し第3四半期時点で1.87億円（進捗率93.5%）に達しており、本業ベースでは上方修正が期待される圏内にある。

2. 直近の業績と進捗率

2025年3月期第3四半期（累計）の着地は以下の通りです。

• 売上高: 377.7億円（前年同期比0.1%減、通期計画510億円に対し進捗率74.1%）
• 営業利益: 1.87億円（同654.7%増、通期計画2億円に対し進捗率93.5%）
• 経常利益: 1.31億円（同6.1%減、通期計画3億円に対し進捗率43.7%）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 0.95億円（同144.7%増、通期計画2.5億円に対し進捗率38.0%）

勢いの変化: 売上高は横ばいですが、営業利益の進捗率は前年同期（計画比で低迷していた時期）を大幅に上回るハイペースです。一方で、為替要因により経常利益以下の進捗は50%を割り込んでおり、利益階層によって明暗が分かれています。

3. セグメント別のモメンタム

• 商事部門（減速）: 売上高271.2億円（2.6%減）、セグメント利益2.5億円（42.8%減）。主力である自動車向けや家電需要の調整が響いています。