イー・ガーディアン 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 増収増益への回帰: 前年同期の減益局面から脱し、売上高29.08億円（前年同期比2.4%増）、営業利益4.11億円（同2.4%増）と着実な成長軌道に戻った。
• 主力事業とシナジーの顕在化: 主力のソーシャルサポートが同12.3%増と牽引。筆頭株主であるチェンジHDとの協業による案件移管や共同提案が収益に寄与し始めている。
• ゲーム事業の低迷が重石: 国内ゲーム市場のヒット作不足により、ゲームサポート部門が同19.7%減と大幅な減収となり、全体の成長スピードを抑制する要因となった。

2. 直近の業績と進捗率

今第1四半期（1Q）の着地は以下の通りです。

• 売上高: 29.08億円（通期計画123.65億円に対し、進捗率 23.5%）
• 営業利益: 4.11億円（通期計画18.19億円に対し、進捗率 22.6%）
• 経常利益: 4.12億円（通期計画18.24億円に対し、進捗率 22.6%）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 2.45億円（通期計画12.20億円に対し、進捗率 20.1%）

【分析】: 前年同期の1Q進捗率（売上高24.9%、営業利益24.2% ※前期通期実績比）と比較すると、ややスローペースな滑り出しです。ただし、1Qに株主優待費用を計上したことや、採用・教育への先行投資を行っている点を踏まえれば、概ね計画の範囲内と言えます。

3. セグメント別のモメンタム

• ソーシャルサポート（勢い：強）: 売上高18.67億円（前年同期比12.3%増）。EC・フリマサイト向けやFintech関連（本人確認・審査）が堅調。チェンジHDからのBPO案件移管が強力な追い風となっています。