イー・ガーディアン 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 2025年9月期は、売上高113.21億円（前年同期比0.6％減）、営業利益15.04億円（同11.8％減）と、ゲームサポートの大型案件不振や先行投資コストが響き減益着地。
• 2026年9月期は、親会社チェンジHDとの協業深化やサイバーセキュリティの伸長により、売上高120.09億円（同6.1％増）、営業利益16.04億円（同6.7％増）とV字回復を予想。
• 増配継続（31円→35円→予想38円）と自己資本比率87.8％の強固な財務基盤を背景に、攻めのM&Aや人材投資へ舵を切る姿勢を鮮明にしている。

2. 直近の業績と進捗率

• 通期実績: 売上高 113.21億円（前年同期比0.6％減）、営業利益 15.04億円（同11.8％減）、経常利益 15.30億円（同10.4％減）、親会社株主に帰属する当期純利益 9.43億円（同10.8％減）。
• 進捗率と勢いの変化: 本決算のため通期計画に対しては100％の着地ですが、前年同期の営業利益減少率（4.1％減）に対し、今期は11.8％減と減益幅が拡大しました。特に下期において、ソーシャルサポートの大型案件減収や、ゲームサポートでのセンター移転・採用コストの先行発生が利益を押し下げる要因となりました。

3. セグメント別のモメンタム

• ソーシャルサポート（勢い：維持）: 売上高 71.41億円（同5.7％増）。EC・フリマサイト向けやFintech関連の本人確認業務が好調で、グループの主軸として成長を牽引しています。