短信要約
1. 要点
- **売上高は過去最高を更新（106.6億円）**するも、経常利益は前期比34.2%減の7.0億円と大幅な減益着地。
- 自然エネルギー事業での能登半島地震に伴う修復費用の発生や、ブラウンフィールド活用事業での前期大型案件の剥落が利益を押し下げた。
- 2026年3月期の通期予想では、土壌汚染対策の底堅い需要を背景に純利益5.5億円（22.4%増）のV字回復と、配当9円の維持を見込む。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期の実績は以下の通りです。
- 売上高: 106.6億円（前期比 +11.4%）
- 営業利益: 8.3億円（前期比 +3.0%）
- 経常利益: 7.0億円（前期比 △34.2%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 4.5億円（前期比 △36.1%）
進捗率と勢いの変化: 本決算のため25年3月期の進捗は100%ですが、26年3月期の通期計画（売上117.2億円、経常8.4億円）に対し、前期は経常利益ベースで足踏みした形です。ただし、売上高は2桁増収を維持しており、中国の土壌汚染対策事業からの撤退（EHSコンサルへの集中）という構造改革を断行したことで、次期の収益性改善に向けた地ならしは完了したと評価できます。
3. セグメント別のモメンタム
- 土壌汚染対策事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 106.7億円 | +11.4% | 95.8億円 |
| 営業利益 | 8.4億円 | +3.0% | 8.2億円 |
| 経常利益 | 7.0億円 | -34.2% | 10.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 4.5億円 | -36.1% | 7.1億円 |
| 包括利益 | 7.1億円 | -4.1% | 7.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 55.9円 | — | 88.85円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 211.9億円 | 193.1億円 |
| 純資産 | 92.3億円 | 85.9億円 |
| 自己資本比率 | 43.1% | 44.0% |
| 自己資本 | 91.4億円 | 84.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,128.81円 | 1,043.91円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 5.1% | 9.3% |
| ROA（総資産経常利益率） | 3.5% | 5.8% |
| 売上高営業利益率 | 7.9% | 8.5% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,000,000円 | 16.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.0億円 | -15.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.7億円 | 6.4億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 32.6億円 | 35.7億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 117.3億円 | +9.9% |
| 営業利益 | 9.5億円 | +13.6% |
| 経常利益 | 8.4億円 | +20.2% |
| 当期純利益 | 5.5億円 | +22.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 68.41円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 8円 | 9円 |
配当性向：当期 16.1% / 前期 9.0%
純資産配当率：当期 0.8% / 前期 0.8%