ＨＰＣシステムズ 四半期進捗

HPCシステムズ株式会社（6597）の2026年6月期 第1四半期決算の分析結果をご報告します。

1. 要点(3行)

• CTO事業が猛追し大幅増益: HPC事業の低迷をCTO事業の爆発的な成長（利益12倍超）でカバーし、営業利益は前年同期比42.1％増と好発進。
• 利益率の改善が鮮明: 売上高10.2％増に対し、経常利益は133.9％増、純利益は151.3％増と、高付加価値案件や価格転嫁により収益性が大幅に向上。
• 株式報酬制度の導入と希薄化: 役員・従業員向け株式報酬制度の導入を発表。自己株式処分に伴い、発行済株式数の約6％弱に相当する希薄化が発生する見込み。

2. 直近の業績と進捗率

2026年6月期 第1四半期（2025年7月〜9月）の実績は以下の通りです。

• 売上高: 17.77億円（前年同期比 +10.2%）
• 営業利益: 1.56億円（同 +42.1%）
• 経常利益: 1.67億円（同 +133.9%）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 1.14億円（同 +151.3%）

【通期計画に対する進捗率】

• 売上高：22.8%（通期予想78.0億円に対し）
• 営業利益：22.1%（同7.05億円に対し）
• 経常利益：23.9%（同7.00億円に対し）
• 純利益：23.8%（同4.80億円に対し）

前年同期（2025年6月期Q1）の営業利益は1.09億円で、通期実績に対する進捗が低かったのに対し、今期は各利益項目で20%台を確保しており、期初としては順調な滑り出しと言えます。

3. セグメント別のモメンタム

• CTO事業：【強い勢い】