ウイルテック 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 利益のV字回復： 営業利益が前期比220.1%増の10.4億円と急拡大。前年の大幅減益から脱し、マニュファクチャリングサポート事業の黒字化が業績を牽引した。
• M&A効果による売上増： 売上高は前期比24.9%増の445.7億円。株式会社ホタルクスのグループ参画（EMS事業）が通期で寄与し、事業規模が大きく拡大した。
• 慎重な来期予想： 2026年3月期の通期予想は、営業利益11億円（前期比4.9%増）と微増に留まる。ITサポート事業の採算悪化や外部環境の不透明感を織り込んだ慎重な計画。

2. 直近の業績と進捗率

2025年3月期の連結業績は以下の通りです。

• 売上高： 445.7億円（前期比 +24.9%）
• 営業利益： 10.4億円（前期比 +220.1%）
• 経常利益： 12.1億円（前期比 +200.2%）
• 当期純利益： 7.1億円（前期比 +6.6%）

進捗率と勢いの変化： 本決算のため通期計画（修正後等）に対する着地ですが、前年同期の営業利益率0.9%に対し、当期は2.4%まで向上しており、収益性は大きく改善しました。特に製造派遣・請負の単価見直しが浸透し、利益を押し上げる勢いが見られます。ただし、純利益の伸びが低いのは、前期に計上された「負ののれん発生益」7.7億円という一過性利益の剥落が影響しています。

3. セグメント別のモメンタム

• マニュファクチャリングサポート事業（勢い：強）： 売上高186.4億円（前期比0.6%減）ながら、セグメント利益は3.6億円（前期は2.6億円の損失）と黒字化。車載向け部品の回復と派遣単価の引き上げが奏功しています。