ウイルテック 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 利益面の急減速: 売上高は前年同期比1.3％増の218.8億円と微増ながら、営業利益は32.6％減の1.6億円に沈み、通期計画に対する利益進捗率が15％未満と極めて低い。
• EMS事業の赤字転落が重石: 製造請負・派遣などの「人財系」は堅調（利益24.7％増）だが、主力の一角であるEMS事業が電子部品の稼働率低下等で前年の黒字から1.8億円のセグメント損失へ転落。
• 財務の余裕低下と在庫増: 棚卸資産が5.8億円増加し、営業キャッシュ・フローは1.9億円のマイナス。不足資金を短期借入金（9億円増）で賄うなど、資金繰りに忙しさが伺える。

2. 直近の業績と進捗率

2026年3月期第2四半期累計の着地は以下の通りです。

• 売上高: 218.8億円（前年同期比+1.3％）
• 営業利益: 1.6億円（同△32.6％）
• 経常利益: 2.4億円（同△32.0％）
• 中間純利益: 1.0億円（同△44.8％）

通期計画（売上467億円、営業利益11億円）に対する進捗率:

• 売上高進捗：46.8％
• 営業利益進捗：14.6％
• 前年同期の営業利益は2.38億円であり、今期は利益の勢いが著しく減速しています。下期に当初計画の約85％（約9.4億円）を稼ぎ出す必要があり、達成ハードルは非常に高い状況です。

3. セグメント別のモメンタム

• 人財系フィールド（勢い：あり）: