短信要約
1. 要点(3行)
- 主力のエンジニア派遣事業において、稼働単価の上昇（前年比+174円）と人員増（+122名）が寄与し、売上・営業利益ともに前年同期比で増収増益を達成。
- 好調な本業を反映し通期予想を上方修正したが、KJ003株式会社によるTOB（公開買付け）に伴う関連費用4.26億円を営業外費用に計上した。
- TOBの成立および今後の上場廃止を見据え、期末配当予想を「無配」へ修正。投資判断はファンダメンタルズよりも非公開化プロセスが主導する局面。
2. 直近の業績と進捗率
- 実績: 第3四半期累計の売上高は281.55億円（前年同期比+8.1%）、営業利益は39.79億円（同+16.5%）、親会社株主に帰属する四半期純利益は24.17億円（同+3.7%）で着地。
- 進捗率: 修正後の通期計画に対し、売上高は74.7%、営業利益は79.6%と高い水準。
- 勢いの変化: 前年同期の営業利益進捗率（約77%）を上回っており、特に利益面での勢いが加速している。単価上昇が利益率を押し上げる好循環にある。
3. セグメント別のモメンタム
- エンジニア派遣・紹介事業（単一セグメント）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 281.6億円 | +8.1% | 260.5億円 |
| 営業利益 | 39.8億円 | +16.5% | 34.2億円 |
| 経常利益 | 36.2億円 | +4.0% | 34.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 24.2億円 | +3.7% | 23.3億円 |
| 包括利益 | 23.8億円 | +3.0% | 23.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 45.88円 | — | 44.53円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 45.57円 | — | 44.11円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 186.5億円 | 187.8億円 |
| 純資産 | 141.4億円 | 131.6億円 |
| 自己資本比率 | 74.6% | 68.8% |
| 自己資本 | 139.2億円 | 129.1億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 376.8億円 | +8.6% |
| 営業利益 | 50.0億円 | +19.0% |
| 経常利益 | 44.8億円 | +4.5% |
| 当期純利益 | 29.9億円 | +3.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 56.27円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 21円 | 0円 |
| 期末 | 32円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 53円 | 0円 予想 |